organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU dorast na majstrovské zápasy počas jarnej sezóny
06/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru predprípravka a prípravka
04/2021
objednávka
Marfi s.r.
51179423
1 000,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávka, vytvorenie a správa web stránky CVČ
15/2017
objednávka
Stanislav Matonok
40534758
1 000,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Futbal dievčatá
34/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
950,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - karate žinenky, trampolína s držadlom, švihadlá
DF 76/2015
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
946,56 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prerpavu 5 zápsov, ZÚ Futbal
DF 177/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
930,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za nákup materiálu pre záujmové útvary
CVC24/2018
zmluva
Základná škola
37831852
920,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke pre ZU CVC
DF054/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip inštalácia
DF115/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
911,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
35/2018
objednávka
Deltacom Computers s.r.o
43860826
900,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Objednávka materiálu podľa osobného výberu
DF059/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
882,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF 196/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
876,92 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za kancelárske potreby, laminátor, skartovač
DF 118/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
876,80 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom - Revúca, Fiľakovo, Kováčová, Šálková - preprava na majstrovské futbalové zápasy záujmový útvar futbal - mladší žiaci, starší žiaci, prípravka
DF 117/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
868,50 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
DF 69/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
855,80 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 49/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
847,60 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za prepravu - ZÚ futbal
DF 56/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
833,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal žiaci a dorast 16.3.2017 Topoľčany, 18.4.2017 Veľký Krtíš, 22.4.2017 Krupina, 1.4.2017 Prestavlky, 15.4.2017 Lovča, 29.4.2017 Hriňová
DF 62/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
801,40 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
12/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
800,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športové súťaže
25/2019
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
800,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka notebooku DELL
DF082/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
798,12 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF113/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
798,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF 114/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
778,41 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy september 2019 - záujmový útvar futbal
DF 163/2019
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
775,03 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za notebook
DF087/2023
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
755,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne
DF 152/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
751,15 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZC - Tornaľa a späť 7.10.2018, ZC - Tisovec a späť 20.10.2018
DF082/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
730,08 EUR
03.08.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF94/2021
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
728,52 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal žiaci
DF041/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
720,54 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal mladší a starší žiaci
08/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
31328695
720,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF087/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
715,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF097/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
711,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrická energia - štadión futbal
DF048/2022
faktúra
Edenred, Ticket Service, s.r.o.,
52005551
707,16 EUR
02.06.2022
Predmet: FA za stravné poukážky
DF080/2024
faktúra
Základná škola
37831852
703,80 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF081/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
672,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady za ZU Kolky
DF 127/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
668,40 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy október ZÚ futbal
DF 121/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
656,90 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
DF 76/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
655,82 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC-Poltár a späť 02.06.2019, ZC-Filakovo a späť 15.06.2019
DF099/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
654,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
11/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka stravných poukážok pre interných zamestnancov
DF62/2021
faktúra
Apollo 3 s.r.o
50182579
649,87 EUR
21.09.2021
Predmet: Preprava členov ZU Futbal žiaci
05/2021
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
52005551
620,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF103/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
615,54 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za stravné lístky
DF99/2021
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
614,14 EUR
06.01.2022
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
DF068/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
606,66 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
CVC03/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
600,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva-RÚŠS-BB-052/24 p zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží 2023/24
15/2019
objednávka
Edenred Slovakia tiket
31328695
600,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
20/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
600,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
02/2018
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
600,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
22/2017
objednávka
Vaša slovensko s.r.o.
35683813
600,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre interných zamestnancov zariadenia
22/2016
objednávka
Jumati, s.r.o
46910298
600,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka notebooku a tonerov do tlačiarní
DF 46/2012
faktúra
Základná škola
37831852
600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu.
DF 145/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
598,40 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za notebook, tonery
DF081/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
584,52 EUR
02.08.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal žiaci
04/2019
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
580,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 16/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 121/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
04/2018
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
565,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže žiakov ZŠ a SŠ
DF069/2027
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast Muži
DF079/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a muži
DF042/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Trénerké služby
DF023/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a dospelí
DF132/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
559,20 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava členov ZU Futbal dorast na majstrovské zápasy
DF 1/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
553,38 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 72/2017
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
553,38 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za stravné lístky
17/2017
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
550,00 EUR
30.08.2017
Predmet: Objednávka 150 ks. stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
DF124/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o., Jozef Moravčík
50182579
540,46 EUR
03.11.2022
Predmet: preprava futbal žiaci na majstrovské zápasy
22/2022
objednávka
Ticket Service, s.r.o. Edenred
31328695
540,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 35/2014
faktúra
Základná škola
37831852
540,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Za prevádzkové náklady január-marec 2014 telocvičňa ZŠ
DF 78/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
535,36 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 85/2014
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
526,68 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za prenájom ZÚ kolkársky, za obdobie 02-06/2014
DF015/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
504,00 EUR
27.02.2024
Predmet: FA za trénerskú činnosť
DF 92/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
502,60 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal - turnaje Hrochoť, Heľpa, Kremnička, Banská Štiavnica a späť
DF 62/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
502,56 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
CVC15/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
500,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva č.RÚŠS-BB-148/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení = športové súťaže
CVC01/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-016/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov 2023/24
CVC08/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-103/23, KK MO Z9
CVC04/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných súťaží
08/2020
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
500,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov