organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2021
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
30.01.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF pre zamestnancov
2021036
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 015,54 EUR
23.11.2021
Predmet: darčekové poukážky zo soc.fondu
37/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 008,49 EUR
18.03.2011
Predmet: gastrolístky
201618
objednávka
Zoltán Matejka
32356854
2 000,00 EUR
21.02.2017
Predmet: oprava fasády na budove Abrahámska
165/2018
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 946,50 EUR
26.12.2018
Predmet: interiérové vybavenie materskej školy na Abrahámskej ulici
2020047
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 865,54 EUR
10.12.2020
Predmet: darčekové poukážky
1/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 803,00 EUR
20.02.2014
Predmet: plyn
3/2020
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
11.03.2020
Predmet: lyžiarsky kurz
33/2016
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
08.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz žiakov
1/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 799,00 EUR
22.05.2012
Predmet: plyn
101/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 781,32 EUR
09.12.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
130/2020
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
1 750,00 EUR
10.11.2020
Predmet: dodávka a montáž dreveného prístrešku
2020041
objednávka
Savingplus spol. s r.o.
36258547
1 750,00 EUR
20.10.2020
Predmet: altánok projekt
20/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 747,00 EUR
08.03.2014
Predmet: plyn
186/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
30.01.2020
Predmet: Darčekové kupóny zo soc.fondu
2019029
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
02.12.2019
Predmet: darčekové poukaážky - soc.fond
129/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 744,01 EUR
14.01.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova
20/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 744,00 EUR
24.05.2012
Predmet: plyn
132/2022
faktúra
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
1 712,00 EUR
02.02.2023
Predmet: notebook
2022045
objednávka
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
1 712,00 EUR
02.02.2023
Predmet: notebook
5/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 712,00 EUR
11.04.2013
Predmet: plyn
121/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
14.01.2025
Predmet: interaktívny displej
2024042
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
14.01.2025
Predmet: interaktívny displej
111/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024034
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
27.11.2024
Predmet: interaktívny displej
75/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 678,40 EUR
03.10.2023
Predmet: učebnice
12/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 664,64 EUR
13.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
21/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 659,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn
34/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 647,00 EUR
19.03.2014
Predmet: plyn
28/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
1 621,97 EUR
20.03.2023
Predmet: preprava autobusom v rámci projektu Visegrád
64/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
1 600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: preprava detí projekt Rákóczi
120/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 590,54 EUR
15.09.2015
Predmet: stravné lístky
14/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 588,42 EUR
11.04.2013
Predmet: vyučtovanie plynu
41/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 564,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Abrahámska ul.
2020017
objednávka
3PO Slovakia s.r.o
47033291
1 540,00 EUR
08.07.2020
Predmet: altánok s príslušenstvom - projekt Bekaert - Nadácia Pontis
52/2011
faktúra
EKTON s.r.o
36037044
1 526,07 EUR
09.05.2011
Predmet: laminátová podlaha
9/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 487,24 EUR
17.02.2015
Predmet: vyučtov.faktúra za plyn Abnrahámska
3/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 456,00 EUR
14.03.2011
Predmet: plyn
2023005
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
1 450,00 EUR
20.02.2023
Predmet: autobusová preprava v rámci projektu
cezhraničná spolupráca
Sládkovičovo - Nemesnádudvar a späť
52/2023
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
28.08.2023
Predmet: mikiny s potlačou - projekt Visegrád
2023025
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
13.06.2023
Predmet: tričká a mikiny s potlačou projekt Visegrád
137/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 438,49 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za december
47/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 428,84 EUR
28.08.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
31/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 411,00 EUR
17.03.2011
Predmet: plyn
9/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 410,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
46/2024
faktúra
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: škola v prírode
2024011
objednávka
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode
39/2022
faktúra
PREMONT PLUS s.r.o
36263168
1 400,00 EUR
10.08.2022
Predmet: škola v prírode - pobyt detí
4/2022
zmluva
PREMONT PLUS s.r.o
36263168
1 400,00 EUR
18.05.2022
Predmet: škola v prírode
51/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových dverí
2/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plast.dverí
204/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 367,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
18/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 367,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
106/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostavy do počítačovej triedy
2021032
objednávka
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
15.11.2021
Predmet: notebooky - projekt IKT
10/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 364,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
136/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 340,60 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za november
2021031
objednávka
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
1 335,00 EUR
10.11.2021
Predmet: výpočtová technika - IKT
5/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 335,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
53/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 331,00 EUR
09.05.2011
Predmet: plyn
11/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 329,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
33/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 322,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
35/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 307,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo soc .znevýhodneného prostredia
2022014
objednávka
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
1 300,00 EUR
25.07.2022
Predmet: preprava žiakov z príležitosti Letnej školy
4/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
1 300,00 EUR
25.05.2020
Predmet: projekt TESCO - Vy rozhodujete, my pomáhame
9/2018
oznam
Nadácia Tesco
42184126
1 300,00 EUR
21.07.2018
Predmet: zmluva na grant " Netradičná hodina fyziky a chémie"
36/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 299,00 EUR
10.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov a pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
181/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 295,89 EUR
11.12.2017
Predmet: servis PC + nákup PC pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
201733
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 295,00 EUR
26.01.2018
Predmet: PC zostava + kancelárske potreby ( tonery)
14/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 294,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
37/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 289,00 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
24/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 288,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
194/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 280,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn Abrahámska
225/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
1 258,00 EUR
06.02.2017
Predmet: oprava budovy Abrahámska
182/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 253,00 EUR
26.12.2018
Predmet: plyn Abrahámska
43/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 247,00 EUR
09.04.2017
Predmet: plyn Abrahámska
217/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 247,00 EUR
06.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
39/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1 223,55 EUR
09.05.2011
Predmet: plyn
16/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 223,18 EUR
21.03.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
25/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 220,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska