Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017099
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
92,90 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
20190811
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
92,50 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za pracov.náradie a prac.obuv
2018013
faktúra
Ladislav NIstor - BranyNistor
43272568
92,40 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za nastavenie verejného osvetlenia
87
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,50 EUR
13.10.2020
Predmet: príspevok na činnosť SOU Pavlovce nad Uhom
792019
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,50 EUR
27.11.2019
Predmet: príspevok na základe uzatvorenej zmluvy o zriadení SOÚ - Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom
6200103002
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
91,36 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za porušenie technických podmienok
94
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,30 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za činnosť SOU v Pavlovciach nad Uhom
2021056
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
90,90 EUR
08.07.2021
Predmet: Fa za motorovú naftu
8273207658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,53 EUR
10.12.2020
Predmet: faktúra za telefon
1017131603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,30 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za telefon + internet
87
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
90,30 EUR
16.11.2017
Predmet: príspevok Školskému úradu v Pavlovciach nad Uhom
210291
faktúra
LGR electronic, spol. s r.o.
36322989
90,00 EUR
17.06.2021
Predmet: LGR electronic, spol. s r.o.
2021067
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
90,00 EUR
20.05.2021
Predmet: faktúra za frézovaný materiál
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
zmluva
FÚRA s.r.o.
36211451
90,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu - veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi VKK - zmena kód odpadu a cena
2017048
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
89,62 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za naftu
3501190044
faktúra
Mesto Michalovce
325490
89,17 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov za I.Q.2019
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
88,70 EUR
16.10.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu TJ
793911
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
88,40 EUR
26.01.2019
Predmet: obecné noviny rok 2019
1200200018
faktúra
UMP SK s.r.o.
36576875
88,00 EUR
24.03.2020
Predmet: informačná brožúra W9
2021049
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
87,80 EUR
17.05.2021
Predmet: faktúra za motorovú naftu a benzín do kosačiek
202000655
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
87,49 EUR
24.08.2020
Predmet: Faktúra za toner do tlačiarní
2019027
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
87,18 EUR
18.09.2019
Predmet: pohonné hmoty traktor
524821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
86,40 EUR
11.06.2021
Predmet: prenájom VKK
2021018
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
86,33 EUR
04.08.2021
Predmet: montáž a uvedenie do prevádzky vonkajšieho osvetlenia pri OU
9700003383
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
85,72 EUR
04.02.2020
Predmet: rozbor pitnej vody
2017094
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
85,60 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
200100620
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
85,43 EUR
19.05.2020
Predmet: faktúra za vonkajší odpadkový kôš 70L zelený
2018013
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
85,30 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
20200081
faktúra
Godo s.r.o.
50478052
84,00 EUR
01.12.2020
Predmet: faktúra za postavenie vianočného stromčeka
2124288347
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
83,36 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za vodu obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš, rozostavaná stavba
2000442020
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za licenciu 2020
190045/2019
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
18.09.2019
Predmet: poplatok za pohrebisko 2019
180050/2018
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra - poplatok za pohrebisko Palín za rok 2018
FAV170047/2017
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra - poplatok za pohrebisko Palín za rok 2017
20180391
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
81,20 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za pracovné náradie
2020012
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
81,10 EUR
09.06.2020
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
81,00 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za nálepky FURA
2021045
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
80,84 EUR
13.04.2021
Predmet: faktúra za naftu
20170408
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
80,38 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za tovar
20180493
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
80,10 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za materiál - kosa komplet
2020169
faktúra
Vladimír MIŠĽAN ml.
44684126
80,00 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie požiarnej dokumentácie a výkon technika požiarnej ochrany za 1.Q.2020
012019
faktúra
Od srdca k srdcu
42103151
80,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vystúpenie folklórnej ženskej skupiny Pajtaški
202003009
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
79,20 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za programové vybavenie faktúry a objednávky
1134/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
79,20 EUR
02.04.2019
Predmet: faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad
20180563
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
79,20 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za náradie
1430/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
79,20 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad
202006
faktúra
FAINA s.r.o.
52472574
78,40 EUR
09.11.2020
Predmet: obedové menu - plošné testovanie č.2
202003
faktúra
FAINA s.r.o.
52472574
78,40 EUR
05.11.2020
Predmet: faktúra za obedové menu na plošné testovanie
1017131603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,13 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
8236435861
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,13 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za pevné sieťe 7/2019
8240709031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,04 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za služby pevnej siete a internetu
2105233
faktúra
SYTELI s.r.o.
36173975
78,00 EUR
01.06.2021
Predmet: ručná kontrola signalizácie na ocu
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
76,94 EUR
25.03.2020
Predmet: fa za elektrickú energiu nový OU
7294213983
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
76,40 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - športový areál
1200269
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
76,38 EUR
18.08.2020
Predmet: predĺženie prístupu na obce.info na obdobie od 22.08.2020 - 22.8.2021
8234325262
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,24 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefón
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
75,95 EUR
22.07.2021
Predmet: faktúra za elektrickú energiu
210202
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
06.07.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
210056
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
07.04.2021
Predmet: faktúra za výkon zodpovednej osoby za 1.Q.2021
200513
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
15.12.2020
Predmet: faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
200358
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
06.10.2020
Predmet: faktúra za výkon zodpovednej osoby
200199
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
03.07.2020
Predmet: faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby - 2.Q.2020
200089
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Faktúra za výkon zodpovednej osoby
190547
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
04.02.2020
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby za 4.Q.2019
190396
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
190251
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za druhý štvrťrok 2019
190086
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov "GDPR" za 1.Q.2019
181067
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
26.01.2019
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR za 4.Q.2018
180721
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
74,84 EUR
11.08.2021
Predmet: faktúra za elektrickú energiu TJ
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2020
oznam
Základná škola Michalovce
17080754
74,40 EUR
05.02.2020
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania žiadateľovi na financovanie činnosti centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
19/115/7/00035
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
73,80 EUR
18.09.2019
Predmet: remeň ozubený na kosačku
3501180152
faktúra
Mesto Michalovce
325490
72,48 EUR
15.11.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra za služby SOU za 3.Q.2018
211419
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
72,00 EUR
14.05.2021
Predmet: faktúra za doménu a webhosting na obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2022
201007006
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
72,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za servisné práce
201480
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
72,00 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za doménu a webhosting
190796
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za domenu a webhosting
182861
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
26.01.2019
Predmet: aktualizácia webstránky v roku 2018
181323
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za doménu a webhosting za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019
170750
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
13.06.2017
Predmet: za domenu 01.07.2017 do 30.06.2018