organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6162
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
35823551
798,47 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za energie
140/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
13.11.2014
Predmet: energie
106/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
12.11.2014
Predmet: energie
48/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
11.11.2014
Predmet: energie
30/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
11.11.2014
Predmet: energie
307/2015
faktúra
Základná škola s materskou školu-ŠJ
36080870
797,34 EUR
15.10.2015
Predmet: faktúra za stravu - príspevok zamestnávateľa - ŠJ- september 2015
25/2025
faktúra
INTO Slovakia
36276316
795,70 EUR
20.01.2025
Predmet: fa za tonery
335/2015
faktúra
Základná škola s materskou školu-ŠJ
36080870
794,60 EUR
14.11.2015
Predmet: faktúra za stravu - príspevok zamestnávateľa - ŠJ- Október 2015
65/2021
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za revíziu elektrospotrebičov
93/2020
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
420/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
792,45 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za čistiace a hygienické potreby
66/2025
faktúra
PEMAX
51908204
792,12 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za odbornú prehliadku bleskozvodov
32/2017
faktúra
MAXISPORTS
46816224
792,00 EUR
30.01.2017
Predmet: fa za konštrukciu na uchytenie rebríkov, lán, gym.kruhov v telocvični
247/2016
faktúra
MERCATOR DMS
17327547
792,00 EUR
02.09.2016
Predmet: FA za univerzálne skrine
89/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
789,12 EUR
04.04.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
464/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
789,12 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
143/2016
faktúra
ZŠ s MŠ - ŠJ
36080870
787,75 EUR
16.05.2016
Predmet: Príspevok zamestnávateľa
231/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
360 808 70
787,75 EUR
15.07.2015
Predmet: faktúra za stravu - príspevok zamestnávateľa - ŠJ- jún 2015
280/2012
faktúra
KTP Group, s.r.o.
786,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu kotolne ZŠ
14/2024
objednávka
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
785,80 EUR
29.02.2024
Predmet: objednávka na výmenu sklenených výplní okien
363/2013
faktúra
Boris Kožányi-BO COMMERCE
33201641
785,27 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za žalúzie na okná MŠ
270/2015
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
783,28 EUR
08.09.2015
Predmet: faktúra za kuchynské zariadenie
185/2024
faktúra
LEMAX
17672562
781,94 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za skartovačky
373/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
781,78 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za odobraté stravné lístky
247/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
780,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za počítač do školskej jedálne
88/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
779,53 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
303/2023
faktúra
energie2
46113177
779,00 EUR
23.10.2023
Predmet: fa za elektrinu - mš
391/2012
faktúra
Ing. Marián Foldeš- CODMAF
37145088
777,60 EUR
10.11.2014
Predmet: hojdačka ŠKD
406/2023
faktúra
TYCAN
46197940
777,10 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do zš
387/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou- Školská jedáleň
36080870
774,05 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za stravu - príspevok zamestnávateľa - ŠJ- November 2015
190/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
772,87 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za montáž boilera
40/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
768,57 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
329/2017
faktúra
ZŠ s MŠ - ŠJ
36080870
767,20 EUR
09.11.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
64/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
766,63 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
77/2021
faktúra
FasterComp
50559419
766,59 EUR
25.03.2021
Predmet: fa za počítač a komponenty k počítaču
17/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
765,86 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
356/2015
faktúra
CLIMATHERM, s.r.o.
36263516
765,55 EUR
30.11.2015
Predmet: faktúra za opravu ležatej kanalizácie
16/2015
objednávka
Littera
33580511
765,47 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - AJ - Family and Friends
189/2015
faktúra
Richard Šrobár-Littera
33580511
765,47 EUR
16.06.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
117/2018
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
360808870
763,09 EUR
07.05.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
176/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
761,72 EUR
07.06.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
317/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
760,75 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
376/2012
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
760,60 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za spotrebiče
227/2023
faktúra
LEMAX
17672562
758,99 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za kancelársky tovar
171/2023
faktúra
FasterComp
50559419
758,28 EUR
19.06.2023
Predmet: fa za počítače
382/2017
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany
36080870
757,61 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
393/2012
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
36080870
756,76 EUR
10.11.2014
Predmet: stolička, hrniec, doprava, montáž, zaškolenie obsluhy
356/2024
faktúra
GAS TEST s.r.o.
44378360
756,00 EUR
24.10.2024
Predmet: fa za revíziu plynových a tlakových zariadení
278/2023
faktúra
GAS TEST
44378360
756,00 EUR
29.09.2023
Predmet: fa za revíziu kotlov
37/2023
faktúra
PEMAX
51908204
756,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za revíziu bleskozvodov
282/2021
faktúra
GAS TEST s.r.o.
44378360
756,00 EUR
11.10.2021
Predmet: fa za revíziu plynových zariadení
249/2020
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
756,00 EUR
02.10.2020
Predmet: fa za revíziu plynových a tlakových zariadení
28/2022
faktúra
LEMAX
17672562
755,29 EUR
27.01.2022
Predmet: fa za kancelársky tovar
404/2023
faktúra
Vividbooks
08637351
755,25 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za digitálne učebnice
372/2016
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany -ŠJ
754,87 EUR
14.12.2016
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
41/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
754,32 EUR
08.02.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
228/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
752,68 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za učebnice a pracovné zošity
26/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
752,68 EUR
21.08.2023
Predmet: objednávka pracovných zošitov
194/2018
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
752,13 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
84/2025
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
752,00 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za záhradnícke práce
303/2013
faktúra
Štefan Gočál-GOPAP
33206996
751,73 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske a školské potreby
128/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
751,64 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
341/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
286/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
248/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
230/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
213/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
174/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
136/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
109/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
71/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ a ŠJ
155/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
750,00 EUR
19.05.2017
Predmet: fa za podlahovú krytinu PVC - MŠ
81/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
749,92 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
79/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
749,92 EUR
05.03.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
190/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
748,88 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
221/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
746,32 EUR
31.07.2017
Predmet: fa za položenie podlahovej krytiny - MŠ
220/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
745,46 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
101/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
743,91 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
103/2012
faktúra
Peter Vaško
742,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
283/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
742,54 EUR
11.10.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu