organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5034
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173 F 2016
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 417,95 EUR
03.01.2017
Predmet: Náklady - teplo a TÚV
103/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
2 410,90 EUR
07.09.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV
18 F 2016
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
2 390,84 EUR
21.03.2016
Predmet: Dodávka tepla a TúV
172014
faktúra
Štefan Seman
32562926
2 390,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Štefan Seman - maliar - natierač
54/2014
objednávka
Štefan Seman
32562926
2 390,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Maliarske a natieracie práce
73/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 387,29 EUR
04.06.2021
Predmet: dodávka tepla
37/2021
faktúra
Ján Kaščák- INNA
35345101
2 382,00 EUR
24.03.2021
Predmet: archívna skriňa
police posuvné dvere
5/2021
objednávka
Ján Kaščák- INNA
35345101
2 382,00 EUR
18.03.2021
Predmet: vstavaná archívna skriňa, police, dvere posuvné
33/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 376,90 EUR
22.04.2022
Predmet: dodavka tepla
172/2023
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
2 365,00 EUR
01.12.2023
Predmet: darčekové poukážky OC Galéria
51/2019
faktúra
VVS
36570460
2 364,10 EUR
25.04.2019
Predmet: vdne stočné
132 F 2016
faktúra
Gastrorex s.r.o
35783052
2 356,56 EUR
29.10.2016
Predmet: Gastro zariadenie pre ŠJ
44/2016
objednávka
Gastrorex s.r.o
35783052
2 356,56 EUR
13.10.2016
Predmet: Gastrozariadenia
29/2018
objednávka
Jozef Novák - Novdan
41552253
2 356,00 EUR
24.07.2018
Predmet: kryty na radiator
69/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
2 355,08 EUR
16.05.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/24
55/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 348,50 EUR
22.04.2020
Predmet: dodávka tepla
3004700111
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 317,14 EUR
18.12.2013
Predmet: Dodávka tepla as TÚV za obdobie November 2013
Obj. 63/2015
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
2 314,17 EUR
28.01.2016
Predmet: Učebné pomôcky
FA 163/2015
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
2 314,17 EUR
18.12.2015
Predmet: výtv.mat. - uč.pomôcky
60/2020
faktúra
Doxx- Stravné lístky
36391000
2 299,20 EUR
28.05.2020
Predmet: stravé lístky
47/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 281,72 EUR
20.04.2018
Predmet: dodavka tepla
4 F 2016
faktúra
TEHO,a.s.
31679692
2 261,20 EUR
22.01.2016
Predmet: Teplo a TÚV
195/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 254,54 EUR
20.12.2018
Predmet: dodávka tepla
FA 29/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 248,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
45/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v KE
17078202
2 221,60 EUR
25.09.2020
Predmet: orez stromov
70/2021
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 220,00 EUR
02.12.2021
Predmet: darčekové poukážky
203SF/2021
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 220,00 EUR
02.12.2021
Predmet: poukážky
4/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 219,05 EUR
22.01.2018
Predmet: dodávka tepla
148/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
2 218,00 EUR
17.10.2023
Predmet: učebné pomôcky
150 F 2016
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 210,88 EUR
31.12.2016
Predmet: Náklady za teplo a TÚV
53/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 205,68 EUR
25.04.2019
Predmet: dodávka tepla
209/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 201,45 EUR
09.01.2020
Predmet: dodávka tepla
197/2017
faktúra
Toplast a.s.
36213241
2 192,80 EUR
22.12.2017
Predmet: PVC kladina, rekonštrukcia lavičiek, koše
154/2017
objednávka
Toppast a.s.
35542659
2 192,80 EUR
22.12.2017
Predmet: rekonštrukcia lavičiek, koše, kladina
23 F 2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 185,14 EUR
17.03.2017
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
29/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 136,24 EUR
18.03.2014
Predmet: Dodávka Tepla a TÚV – Február 2014
237/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
2 121,38 EUR
07.01.2025
Predmet: výpočtová technika
43 F 2016
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 113,73 EUR
21.04.2016
Predmet: Dodávka tepla a TúV
179/2019
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
2 098,66 EUR
27.11.2019
Predmet: tonery
47/2019
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
2 098,66 EUR
08.11.2019
Predmet: tonery
27 F 2016
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
2 091,31 EUR
22.03.2016
Predmet: Náklad za dod. tepla a TÚV
2/2023
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
2 056,42 EUR
22.03.2023
Predmet: Oprava TÚV - HS trieda 2023
112/2018
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
2 042,23 EUR
20.08.2018
Predmet: tonery
078/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 030,07 EUR
17.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 04/2025
101 F 2016
faktúra
NOVOMAL J.Bernát
10706151
2 026,40 EUR
20.09.2016
Predmet: Maliarske - natieračské práce
133/2017
faktúra
MAS Slovakia,s.r.o.
46215697
2 010,48 EUR
11.10.2017
Predmet: okenné dvere a výplňové konštrukcie
217/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 007,46 EUR
29.12.2020
Predmet: dodávka tepla
198/2019
faktúra
Judr. Martin Fabián
35549840
1 999,82 EUR
09.01.2020
Predmet: výtvarný materiál
57/2019
objednávka
Judr. Martin Fabián
35549840
1 999,82 EUR
13.12.2019
Predmet: Výtvarný materiál pre preškolskú výchovu
3004700103
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 994,87 EUR
25.04.2013
Predmet: teho
208/2022
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 994,15 EUR
22.12.2022
Predmet: pomocný materiál
49/2022
objednávka
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 994,15 EUR
22.12.2022
Predmet: pomocný materiál
189/2024
faktúra
Acros FM SK, s.r.o.
35770660
1 980,00 EUR
15.11.2024
Predmet: darčekové poukážky Galéria
123/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 978,32 EUR
11.09.2019
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadenia
199/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 969,20 EUR
24.11.2021
Predmet: dodávky tepla
FA 172/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 962,77 EUR
28.12.2015
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
53/2018
faktúra
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 926,18 EUR
04.05.2018
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
14/2018
objednávka
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 926,18 EUR
27.04.2018
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
236/2021
faktúra
Stanislav Francúz
41525531
1 917,85 EUR
28.12.2021
Predmet: stavebnice skúmavky
85/2021
objednávka
Stanislav Francúz
41525531
1 917,85 EUR
21.12.2021
Predmet: stavebnice
171/2023
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
1 914,00 EUR
01.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
173/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 908,62 EUR
27.11.2019
Predmet: dovávka tepla
178/2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 888,21 EUR
19.12.2017
Predmet: dodavka tepla
15/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 879,00 EUR
22.02.2018
Predmet: kryty na radiator
1/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 879,00 EUR
09.02.2018
Predmet: kryty na radiator
44 F 2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 875,74 EUR
27.04.2017
Predmet: Teplo a TÚV
197/2020
faktúra
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 864,90 EUR
11.12.2020
Predmet: hracie pomôcky pre predškolskú výchovu
75/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 861,99 EUR
01.07.2022
Predmet: dodávka tepla
4004700111
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 843,00 EUR
18.12.2014
Predmet: náklad za dodávku tepla a TÚV
133/2022
faktúra
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 837,71 EUR
08.09.2022
Predmet: výtvarný materiál
31/2022
objednávka
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 837,71 EUR
26.08.2022
Predmet: výtvarný materiál
244/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 832,50 EUR
07.01.2025
Predmet: nábytok
23/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 832,50 EUR
02.01.2025
Predmet: nábytok
46/2019
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
1 829,06 EUR
25.04.2019
Predmet: tonery
12/2019
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
1 829,06 EUR
03.04.2019
Predmet: tonery
21506154
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 817,38 EUR
16.12.2014
Predmet: výtvarný materiál - učebné pomôcky
145/2022
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 812,52 EUR
26.10.2022
Predmet: čistiace prostriedky
35/2022
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 811,60 EUR
08.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky
183/2017
faktúra
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 807,90 EUR
20.12.2017
Predmet: výchovný materiál
137/2017
objednávka
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 807,90 EUR
07.12.2017
Predmet: pracovný materiál pre predškolskú výchovu