organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
175
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
23.07.2019
Predmet: dopravné
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
17.04.2019
Predmet: dopravné
271
faktúra
KANTAX s.r.o.
50909347
489,50 EUR
25.01.2019
Predmet: sedací vak
194
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
489,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia komínov
166
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
489,06 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
166
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
489,06 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
147
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
488,75 EUR
29.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky el. zariadení
147
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
488,75 EUR
26.07.2021
Predmet: Odborné prehliadky el. zariadení
14
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
486,49 EUR
14.10.2020
Predmet: dopravné
14
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
486,49 EUR
09.07.2020
Predmet: dopravné
14
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
486,49 EUR
29.04.2020
Predmet: dopravné
125
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
484,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnie SJL
125
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
484,70 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnie SJL
333
faktúra
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
42104629
480,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Audit ind.účtovnej závierky
366
faktúra
DUVALO, s.r.o.
36493791
479,90 EUR
28.01.2021
Predmet: prenosný ozvučovací systém
232
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
478,79 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
232
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
478,79 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
257
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
29.03.2022
Predmet: strava zamestnanci
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamci
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamci
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamci
332
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
477,37 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrina
320
faktúra
Pavel Mondok TERMO
30296056
477,21 EUR
28.01.2021
Predmet: kúpeľňové batérie
319
faktúra
dive 2000 production, s.r.o.
44251891
476,30 EUR
07.07.2023
Predmet: Požičaná planéta II
319
faktúra
dive 2000 production, s.r.o.
44251891
476,30 EUR
12.04.2023
Predmet: Požičaná planéta II
157
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
476,19 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
157
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
476,19 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
157
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
476,19 EUR
14.10.2022
Predmet: Strava zamestnanci
38
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
475,34 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrina
38
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
475,34 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
38
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
475,34 EUR
23.07.2019
Predmet: elektrina
38
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
475,34 EUR
17.04.2019
Predmet: elektrina
134
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
475,14 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina
134
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
475,14 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
134
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
475,14 EUR
14.07.2022
Predmet: elektrina
118
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
474,76 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
118
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
474,76 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
118
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
474,76 EUR
23.07.2019
Predmet: strava zamestnanci
311
faktúra
BENEŠ a LÁT a.s.
25724304
474,32 EUR
29.03.2022
Predmet: SEVA Mega box
252
faktúra
Dalekohladium.sk - T M Trade s.r.o.
47764538
474,00 EUR
22.02.2017
Predmet: UP enviro
62
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
473,70 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
62
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
473,70 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
62
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
473,70 EUR
23.07.2019
Predmet: dopravné
62
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
473,70 EUR
17.04.2019
Predmet: dopravné
239
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
473,33 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
239
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
473,33 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
336
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
472,25 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
364
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
471,40 EUR
28.01.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
73/2011
faktúra
VVS, a.s.
471,25 EUR
11.05.2011
Predmet: čistenie kanalizácie
203
faktúra
Rusin Dušan-AVALON
17097517
471,19 EUR
22.02.2017
Predmet: montáž IT
133
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
469,00 EUR
11.10.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet
115
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
469,00 EUR
11.10.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet
115
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
469,00 EUR
07.07.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet
161
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
468,48 EUR
26.10.2017
Predmet: strava zamestnanci
36
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
466,18 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
36
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
466,18 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
36
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
466,18 EUR
23.07.2019
Predmet: strava zamestnanci
36
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
466,18 EUR
17.04.2019
Predmet: strava zamestnanci
117
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
463,32 EUR
29.03.2022
Predmet: strava zamestnanci
117
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
463,32 EUR
26.07.2021
Predmet: strava zamestnanci
302
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
463,14 EUR
29.03.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
64
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
462,90 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
64
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
462,90 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
64
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
462,90 EUR
23.07.2019
Predmet: dopravné
64
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
462,90 EUR
17.04.2019
Predmet: dopravné
321
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
462,13 EUR
22.02.2017
Predmet: elektrina
149
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
462,00 EUR
11.10.2024
Predmet: zariadenie ŠJ - HN inventár
160191
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
461,83 EUR
09.06.2016
Predmet: Prvá pomoc model, resustitačný model
58
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
461,23 EUR
26.10.2017
Predmet: elektrina
58
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
461,23 EUR
21.07.2017
Predmet: elektrina
51
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
460,43 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ
51
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
460,43 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
51
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
460,43 EUR
14.07.2022
Predmet: elektrina ZŠ
51
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
460,43 EUR
22.04.2022
Predmet: elektrina ZŠ
272015
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
460,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Autobusová preprava
20151243
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
458,63 EUR
07.12.2015
Predmet: Kancelársky materiál