Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/195/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
1 536,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Veľkokapacitný kontajner.
1/189/2024
faktúra
Ing. Veronika Predajnianská Geodetická kancelária
40316921
1 513,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Geodetické práce
3/2024/obj.
objednávka
Ing. Veronika Predajnianska Geodetická kancelária
40316921
1 513,40 EUR
09.12.2024
Predmet: Geodetické práce
3/2019/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
1 500,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Veľkoobjemový kontajner.
1/80/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 487,67 EUR
17.06.2024
Predmet: Odvoz KO
1/31/2024
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
1 480,20 EUR
04.03.2024
Predmet: Projektová dokumentácia
1/176/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 472,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1/2024/obj.
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 472,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1/89/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 420,69 EUR
14.06.2023
Predmet: Odvoz KO + jarné upratovanie
Fa 1110011
faktúra
EnSoph, s.r.o., stavby,strechy,nábytok
36558273
1 398,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Kuchyňa, manipulácia, montáž
12/2022/zml.
zmluva
Donau farm Kalná, s.r.o.
36657921
1 383,46 EUR
06.07.2022
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 343/2022
1/86/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 378,96 EUR
10.06.2022
Predmet: Odvoz KO + kontajner
3/121/2017
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
1 338,42 EUR
25.09.2017
Predmet: Oprava strechy - garáž MŠ.
1/71/2024
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
1 246,60 EUR
27.05.2024
Predmet: Krovinorez, materiál
FV 11 008
faktúra
Arpád Sitka
41773179
1 221,48 EUR
10.05.2011
Predmet: Montáž šetričov plynu a plynového bojlera.
1/26/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 213,36 EUR
20.02.2023
Predmet: Odvoz KO
1/91/2024
faktúra
StepUP, s.r.o.
46575537
1 200,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Kultúrny program MŠ
1/196/2018
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 160,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákupné poukážky.
Z/21/2017
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
1 160,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia.
1/17/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 145,59 EUR
04.02.2025
Predmet: Odvoz KO
1/158/2020
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
00168882
1 140,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Nákupné poukážky.
1/172/2019
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 140,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Nákupné poukážky.
4/2019/obj.
objednávka
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 140,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Nákupné poukážky.
2013017
faktúra
Gastrocentrum
42212278
1 140,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Občerstvenie Hody 2013.
1/159/2021
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 120,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Nákupné poukážky.
4/2021-obj.
objednávka
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 120,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Nákupné poukážky pre dôchodcov 56xá/20,00 Eur
1/101/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
36046221
1 098,50 EUR
16.06.2021
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/11/2024
faktúra
Východoslovenská energetik, a.s.
44483767
1 096,19 EUR
31.01.2024
Predmet: Zemný plyn
1/181/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 081,90 EUR
10.12.2024
Predmet: Zemný plyn
1/166/2024
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
00168882
1 080,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Nákupné poukážky
2014043
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 20.9.2014
1/38/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" - 20.9.2014
2011/01
faktúra
Mikolai Jozef
43983731
1 080,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia škôlky
Z/5/2017
zmluva
Donau farm Kalná s.r.o.
36657921
1 067,24 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov číslo 343/2017.
1/120/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 063,78 EUR
28.08.2024
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/58/2024
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
1 056,14 EUR
03.05.2024
Predmet: Stavebné práce - odkvap
275090511
faktúra
Ľubomír Petrov LP Servis
44344911
1 044,94 EUR
03.06.2011
Predmet: Stavebné práce na mostíku č. 3 za obdobie september až december 2010
1/77/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 044,24 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz KO + nádoby
7449064861
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 037,09 EUR
03.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra odber plynu
1/176/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 035,10 EUR
16.12.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajnery
1/11/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 028,89 EUR
04.02.2025
Predmet: Odvoz KO
1/169/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 020,18 EUR
12.11.2021
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/173/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 010,43 EUR
25.11.2019
Predmet: Odvoz KO+kontajner
1/185/2023
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 000,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Nákupné poukážky
1/173/2022
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 000,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Nákupné poukážky pre dôchodcov.
16/2018/zml.
zmluva
Umelecká agentúra O.W.-Music, s.r.o.
35920530
1 000,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Zmluva - Dni obce.
7/2011
zmluva
Obec Tekovský Hrádok
00800333
1 000,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Spolu financovanie a spolu organizovanie kultúrneho podujatia Szuperbuli Lajcsival.
1/199/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
998,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Zemný plyn
1/90/2018
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
996,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Visiaca hojdačka do parku.
1/142/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
994,85 EUR
13.09.2023
Predmet: Odvoz KO+nádoby
2/147/2016
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
990,72 EUR
23.09.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-likvidácia nezákonne uloženého odpadu.
1/71/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
989,58 EUR
19.04.2021
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
3/165/2017
faktúra
Dušan Bogár s.r.o.
48261998
980,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Izolaterske práce - garáže OcÚ.
1/21/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
976,60 EUR
12.02.2024
Predmet: Zemný plyn
1/49/2018
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
973,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Montáž dreveného obkladu, pieskoviska, oprava stolov.
150189
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
960,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Štúdia - sanácia odpadu.
1/97/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
954,02 EUR
16.06.2021
Predmet: Laptop HP NTP, program, eset, inštalácia
OF20120051
faktúra
TM Computer
35946083
950,16 EUR
23.03.2012
Predmet: Počítačová zostava, inštalácia, reinštalácia zálohovania a externý disk.
1/174/209
faktúra
Matej Nagy
40926133
950,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Betlehem.
3/166/2017
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
00168882
945,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Nákupné poukážky dôchodcom.
3/75/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
942,87 EUR
09.06.2017
Predmet: Odvoz KO + jarné upratovanie kontajner
1/19/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
908,80 EUR
03.02.2023
Predmet: Zemný plyn
1/80/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
906,13 EUR
23.05.2019
Predmet: Odvoz KO + kontajner
14/2020/zml.
zmluva
Reform. kresť. cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Tekovské Lužany
34017305
900,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
1/195/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
890,48 EUR
28.11.2018
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/39/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
890,45 EUR
25.03.2024
Predmet: Odvoz KO
7441109023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,08 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa OcÚ.
0329142002
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
876,81 EUR
21.11.2014
Predmet: Odvoz KO a veľkoplošných kontajnerov.
1/59/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
873,47 EUR
22.04.2025
Predmet: Odvoz KO
3/155/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
872,10 EUR
29.11.2017
Predmet: Odvoz KO + kontajner
3/50/2017
faktúra
LAMAJ, spol. s.r.o.
36537349
868,37 EUR
19.04.2017
Predmet: Kancelárske skrine.
1/34/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
866,10 EUR
04.03.2024
Predmet: Zemný plyn
7440109838
faktúra
SPP, a.s.
35815256
856,75 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa MŠ.
1/172/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
849,65 EUR
21.11.2022
Predmet: Odvoz KO.
1/164/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
848,30 EUR
14.11.2024
Predmet: Zemný plyn
1/209/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
846,58 EUR
15.12.2023
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/87/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
845,53 EUR
17.06.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
1/37/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
837,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Antigénové testovanie osôb.
1/60/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
821,33 EUR
03.05.2024
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/67/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
816,88 EUR
09.04.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajner.