organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
520240085
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
24.10.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 8/24
520240107
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
24.10.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 9/24
520240044
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
09.07.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 4/24
520240056
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
09.07.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 5/24
520240063
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
09.07.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 6/24
520240001
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
18.04.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 1/24
520240011
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
18.04.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 2/24
520240017
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
18.04.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 3/24
520230141
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
28.02.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 12/23
520230131
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
30.12.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 11/23
520230046
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 6/23
520230050
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 7/23
520230054
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 8/23
520230069
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 9/23
520230033
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
30.05.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 5/23
520230001
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 1/23
520230009
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 2/23
520230016
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 3/23
520230027
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 4/23
O/7/2023
objednávka
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
13.02.2023
Predmet: Apple Januar 2023
520220126
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 12/22
520220108
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 11/22
520220100
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 10/22
520220087
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 8/22
520220082
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 8/22
O/554/2022
objednávka
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
22.11.2022
Predmet: Ulozisko Apple oktober ku Apple ID pr@gmb.sk
O/552/2022
objednávka
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
22.11.2022
Predmet: Ulozisko Apple september ku Apple ID pr@gmb.sk
O/551/2022
objednávka
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
22.11.2022
Predmet: Ulozisko Apple august ku Apple ID pr@gmb.sk
510230117
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia PP 02/2023
13/PK/20
objednávka
Facebook
2,54 EUR
25.01.2021
Predmet: propagácia na facebooku
510200332
faktúra
Facebook
2,54 EUR
30.11.2020
Predmet: reklama, propagácia na Facebooku-pozvánka
510240322
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,51 EUR
09.07.2024
Predmet: Provízia PP 04/2024
510231200
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,51 EUR
28.02.2024
Predmet: Provízia MP
510231211
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
2,40 EUR
28.02.2024
Predmet: El.en. DNV vyúčtovanie 20223
20/2024/06
zmluva
ZSE Energia, a.s.
2,30 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
520240071
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,29 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 07/2024
510220669
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,29 EUR
23.09.2022
Predmet: provizia go Out PP 08/2022
510220746
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,27 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 09/2022
O/198/2022
objednávka
AMREX, s.r.o.
36229776
2,12 EUR
17.06.2022
Predmet: suchý zips
510220202
faktúra
AMREX, s.r.o.
36229776
2,12 EUR
13.05.2022
Predmet: drobný nákup workshop
510240082
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Stravovacie karty 02/2024
520240029
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
520240030
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
520240031
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
520240032
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
520240037
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
520240038
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
520240039
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
520240040
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
520220089
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,00 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia na soc. sieťach FB, IG 09/22
520240084
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
1,82 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
510240583
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,82 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia z predaja a expirácie pokazu
510240392
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,82 EUR
09.07.2024
Predmet: Provízia PP 05/2024
510231198
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,82 EUR
28.02.2024
Predmet: Provízia permanentka
510231013
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,82 EUR
30.12.2023
Predmet: Provízia PP 10/2023
510230574
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,82 EUR
25.10.2023
Predmet: Provízia PP 07/2023
510240141
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,81 EUR
18.04.2024
Predmet: Provízia permanentka 02/2024
510170131
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
1,64 EUR
22.06.2017
Predmet: zrážky MP 1/2017-opr.fa k fa 53
510220826
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,53 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 10/2022
510210022
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
1,49 EUR
09.07.2021
Predmet: gmb_1(The Hosting)
510240677
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
1,36 EUR
24.10.2024
Predmet: Zrážky PP 09/2024 - nedoplatok
510210175
faktúra
Hlavn‚ mesto SR Bratislava
603481
1,20 EUR
09.07.2021
Predmet: int.mon.syst
510210174
faktúra
Hlavn‚ mesto SR Bratislava
603481
1,20 EUR
09.07.2021
Predmet: int.mon.syst
100150039
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1,20 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme Vám akceptáciu City Card:
510231057
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
1,17 EUR
30.12.2023
Predmet: kanc. potreby - atelier
O/539/2022
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
1,15 EUR
16.09.2022
Predmet: svietidlá
520220086
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
1,14 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia na soc. sieťach FB, IG BIATEC
510210598
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
1,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Nájom Salvátor
510240187
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,91 EUR
18.04.2024
Predmet: Provízia rodinné popoludnie 03/2024
510231199
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,91 EUR
28.02.2024
Predmet: Provízia PP
510240517
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,90 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia PP 06/2024
510241054
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
0,89 EUR
27.12.2024
Predmet: Poplatky za PK
510240006
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
0,87 EUR
18.04.2024
Predmet: Poplatky za PK
O/197/2024
objednávka
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
151866
0,80 EUR
09.07.2024
Predmet: digitalizácia a poskytnutie reprodučných práv diela na výstavu (NE)planovaná Bratislava
510230119
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,76 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia permamentka 02/2023
510220827
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,76 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 09/2022
510170130
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
0,70 EUR
22.06.2017
Predmet: zrážky PP 1/2017-opr.fa k 52
510250128
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,62 EUR
19.03.2025
Predmet: Provízia MP 02/2024
510240518
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,60 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia MP 06/2024
510240644
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,60 EUR
24.10.2024
Predmet: Provízia MP 08/2024