organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510240598
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-86,96 EUR
24.10.2024
Predmet: Stravovacie karty 8/2024
510210964
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-88,46 EUR
17.01.2022
Predmet: preplatok 11/21MP
510120335
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-94,68 EUR
17.10.2012
Predmet: vodné
520240051
faktúra
Menatalla Ahmed
-97,41 EUR
09.07.2024
Predmet: Dobropis-honorár storno objednávky
510180021
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
-101,91 EUR
10.04.2018
Predmet: DNV elektrina vyučt. 2017
510200160
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-102,53 EUR
30.11.2020
Predmet: Vodné/stočné PP
510200159
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-104,77 EUR
23.09.2020
Predmet: Vodné/stočné PP
510231149
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
-106,99 EUR
30.12.2023
Predmet: Dobropis k fa 5400873856
510250039
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
-109,33 EUR
19.03.2025
Predmet: El. en. MP, PP - vyúčtovanie 2024
510220907
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-111,62 EUR
24.01.2023
Predmet: zúčtovanie el.en. MP 10/22
510220039
faktúra
ABZ Trio s.r.o.
46429751
-116,75 EUR
22.03.2022
Predmet: štetce DBP
510220010
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-117,06 EUR
22.03.2022
Predmet: fin. vysporiadanie MP 12/2021
510210093
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
-118,97 EUR
09.07.2021
Predmet: Telekomunikaźn‚ slu§by
510241141
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
-129,02 EUR
27.12.2024
Predmet: Plyn DNV výúčtovanie 2024
510210783
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-133,72 EUR
17.01.2022
Predmet: preplatok 10/21MP
510190018
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
-152,90 EUR
11.03.2019
Predmet: vyučt.plyn 1-9/2018 DNV
510221091
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
-160,00 EUR
24.01.2023
Predmet: DBP k FA202211061
510220547
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-163,14 EUR
22.07.2022
Predmet: zúčtovanie el.en. MP 06/22
510220190
faktúra
Solitea Vema
36237337
-165,60 EUR
13.05.2022
Predmet: dobropis k fa 8412200509
510210349
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-166,58 EUR
16.08.2021
Predmet: preplatok 6/21MP
510210276
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-182,58 EUR
16.08.2021
Predmet: preplatok 5/21MP
510180129
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-185,00 EUR
20.09.2018
Predmet: V-S opr.fa k fa 510180061
510210222
faktúra
Stredoslovensk energetika a.s.
51865467
-209,69 EUR
09.07.2021
Predmet: preplatok 4/21 MP
510210437
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-229,22 EUR
16.08.2021
Predmet: preplatok 7/21MP
510210642
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-239,96 EUR
22.10.2021
Predmet: preplatok 9/21MP
510220395
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-245,01 EUR
17.06.2022
Predmet: zúčtovanie el.en. MP 05/22
510250053
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
-252,68 EUR
19.03.2025
Predmet: El. en. DNV - vyúčtovanie 2024
510210531
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-273,01 EUR
22.10.2021
Predmet: preplatok 8/21MP
510230875
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-273,79 EUR
30.12.2023
Predmet: Preplatok el. e. 04/2023 MP, DD k FA 9233138905
510230872
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-278,15 EUR
30.12.2023
Predmet: Preplatok el. e. 01/2023 MP, DD k FA 9231020787
510230873
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-278,21 EUR
30.12.2023
Predmet: Preplatok el. e. 02/2023 MP, DD k FA 9231748616
510241044
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-293,45 EUR
27.12.2024
Predmet: Stravovacie karty oprava
510230874
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-295,66 EUR
30.12.2023
Predmet: Preplatok el. e. 03/2023 MP, DD k FA 9232436547
100220029
faktúra
MS Agency s.r.o.
35786213
-300,00 EUR
11.11.2022
Predmet: dobropis k fa 100220025
100220017
faktúra
Anna Mária Blašková
-300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Dobropis k vystavenej faktúre č. 100220015 na základe zmluvy o prenájme 08/2022/07
510240299
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
-312,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Dobropis Školenie - zverej. zmlúv, fa, obj v roku 2024
510200448
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-349,80 EUR
30.11.2020
Predmet: Vodné/stočné MP
510240213
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
-443,39 EUR
18.04.2024
Predmet: dobropis - LCD monitor
510120404
faktúra
Zap.energetika
35823551
-483,61 EUR
19.02.2013
Predmet: dobropis od.el.ener. r.2012
510150014
faktúra
Zap.energetika
35823551
-504,58 EUR
15.04.2015
Predmet: Spot. el.energie PP vyučt.2014
510120058
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
-507,30 EUR
04.05.2012
Predmet: dobrop.strav.líst.
510231173
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
-519,46 EUR
30.12.2023
Predmet: Plyn - DNV vyúčtovanie
510120322
faktúra
Zap.energetika
35823551
-546,14 EUR
17.10.2012
Predmet: dobropis od.el.ener. r.2012
510120326
faktúra
Zap.energetika
35823551
-657,84 EUR
17.10.2012
Predmet: dobropis od.el.ener. r.2012
510231103
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
-742,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el. plyn dobropis
510231202
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
-755,46 EUR
28.02.2024
Predmet: Vyúčtovanie vodné stočné 2.pol. 2023 preplatok
510180124
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-773,47 EUR
11.03.2019
Predmet: MP-vyučt. 2017 V-S opravna fa
510240575
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
-773,58 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné stočné - preplatok 1.polrok 2024 + verejné osvetlenie
510221081
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
-827,29 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom vodné/stočné preplatok 2022
510230498
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
-864,13 EUR
20.07.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom vodné, stočné 1-6/23
510240237
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
-936,39 EUR
09.07.2024
Predmet: Veľkoformátový displej 50
510240220
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
-936,39 EUR
18.04.2024
Predmet: Dobropis - Veľkoformátový displaj 50
510211023
faktúra
Nay
35739487
-998,00 EUR
17.01.2022
Predmet: DBP k 510210844 - JBL reproduktor 310M - 2ks
510190099
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-1 061,00 EUR
16.04.2019
Predmet: voda
510240962
faktúra
ARCO COM, s.r.o.
46737260
-1 270,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Kávovar
510200284
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
-1 329,28 EUR
30.11.2020
Predmet: elektrina PP 01-07/20-vyučt.
510170385
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
-1 359,86 EUR
14.02.2018
Predmet: plyn PP vyučt. 1-9/2017
510230007
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1 481,48 EUR
26.04.2023
Predmet: vyúčtovacia fa PP 2022
510200013
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 854,11 EUR
03.04.2020
Predmet: Plyn 2020/01
510150026
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
-1 935,33 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn vyučt.r.2014 MP,PP,DNV
510180347
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
-1 965,12 EUR
20.11.2018
Predmet: PP plyn 1-9/2018 vyuct.
100220082
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
-2 009,23 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie reálnej spotreby: vodné, stočné, el.en., 6-12/2022
510120071
faktúra
Zap.energetika
35823551
-2 314,07 EUR
04.05.2012
Predmet: dobropis od.el.ener. r.2011
510220009
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-2 314,39 EUR
22.03.2022
Predmet: fin. vysporiadanie PP 2021
510241142
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
-2 637,10 EUR
27.12.2024
Predmet: Plyn PP výúčtovanie 2024
510120450
faktúra
Zap.energetika
35823551
-2 669,31 EUR
19.02.2013
Predmet: spot.el.ener.
510160368
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
-2 752,67 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn vyuct. 1-9/2016
510160387
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
-3 172,00 EUR
23.11.2016
Predmet: plyn storno fa 510160316
510190075
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
-3 276,34 EUR
11.03.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.storno fa 510180450
510130014
faktúra
Zap.energetika
35823551
-4 517,52 EUR
19.02.2013
Predmet: vyučt.fa za 2012-elektr.
510241140
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
-4 617,55 EUR
27.12.2024
Predmet: Plyn MP výúčtovanie 2024
510120022
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
-4 726,88 EUR
04.05.2012
Predmet: plyn
510130015
faktúra
Zap.energetika
35823551
-6 147,01 EUR
21.05.2013
Predmet: vyučt.fa za energiu 2012
510231172
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
-13 384,42 EUR
30.12.2023
Predmet: Plyn - PP vyúčovanie
510231171
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
-14 933,46 EUR
30.12.2023
Predmet: Plyn - MP vyúčtovanie
1
výpoveď
Anna Mária Blašková
21.07.2022
1
výpoveď
Mgr. Andrej Gunár
03.05.2022
6/2021
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
17.02.2021
Predmet: toner do tlačiarne Laser Jet Pro 400M401dn
158/2020
objednávka
NAY
35739487
30.11.2020
Predmet: 2 ks tabletov Samsung Galaxy A 10.1 WI-FI SM -
962017
objednávka
Arka a.s.
36523496
16.03.2018
Predmet: ofsetový papier