obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202/2014
faktúra
B2B partner
44413467
94,80 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obec
2301004
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
94,78 EUR
17.05.2023
Predmet: Tovar, montáž, čistenie
183/2018
faktúra
Pre naše deti
44468105
94,64 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar
150/2017
faktúra
Tauris
36773123
94,24 EUR
24.08.2017
Predmet: mäso šj
2401033
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
93,60 EUR
24.04.2024
Predmet: pramenitá voda
339/2014
faktúra
CBA
36620319
92,89 EUR
26.01.2015
Predmet: tovar pracovníci
162/2015
faktúra
Gigacomp
44282362
92,48 EUR
01.09.2015
Predmet: nákup tonerov zš
345/2018
faktúra
Rempos
30435901
92,30 EUR
21.01.2019
Predmet: pracovný odev
185/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
18.10.2017
Predmet: poistenie NV
077/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie NV
425/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
10.02.2017
Predmet: poistenie NV
261/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie motorového vozidla
256/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie motorové vozidlo
116/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie NV
4/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
03.05.2016
Predmet: poistenie vozidlo
273/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
92,00 EUR
07.01.2016
Predmet: poistenie MV
199/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
11.11.2015
Predmet: poistenie NV
151/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
01.09.2015
Predmet: poistenie NV
3/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
92,00 EUR
13.07.2015
Predmet: poistenie NV
257/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
92,00 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie NA
331/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
91,82 EUR
26.01.2015
Predmet: preplatok oú
257/2018
faktúra
Slovakia energy
91,80 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina zš
336/2017
faktúra
Generali
91,80 EUR
06.02.2018
Predmet: úrazové poistenie zš
264/2016
faktúra
Viktória Hámor
32519036
91,20 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup spotrebného materiálu
187/2016
faktúra
Viktória Hámor
32519036
91,20 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar ou
106/2016
faktúra
Viktória Hámor
48193143
91,20 EUR
04.11.2016
Predmet: tovar ou
20240013
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
91,08 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
272/2016
faktúra
ZMOS
00584614
90,91 EUR
02.01.2017
Predmet: členské
40/2015
faktúra
Slovak Telecom
90,89 EUR
13.07.2015
Predmet: poplatok za telefon
310/2014
faktúra
Bartex
34232141
90,84 EUR
22.01.2015
Predmet: tovar aktivačné november
269/17
faktúra
SCANDI
36642983
90,74 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar oú
176/2016
faktúra
Tauris
36773123
90,13 EUR
05.11.2016
Predmet: mäso šj
24082
faktúra
Viktoria-Hámor s.r.o.
31698948
90,00 EUR
13.08.2024
Predmet: struna
202400919
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
90,00 EUR
19.03.2024
Predmet: aktualizácia softvéru
23177
faktúra
VIKTORIA-Hámor s.r.o.
31698948
90,00 EUR
28.12.2023
Predmet: sruna
23102
faktúra
VIKTORIA-Hámor s.r.o.
31698948
90,00 EUR
22.12.2023
Predmet: struna 3,0mm
230103
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
90,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
202300744
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
90,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Aktualizácia softvéru webyportál 002-rok
23/2019
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
24.09.2019
Predmet: aktualizácia softvéru
19/2018
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
03.05.2018
Predmet: aktualizácia softvéru
021/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
10.02.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
24/2016
faktúra
Weby group
36046884
90,00 EUR
03.05.2016
Predmet: aktualizácia softweru
298/2016
faktúra
SCANDI
36642983
89,84 EUR
02.01.2017
Predmet: tovar ou
344/2017
faktúra
ZMOS
00584614
89,76 EUR
06.02.2018
Predmet: členské 2018
21/2015
faktúra
Bartex
34232141
89,69 EUR
13.07.2015
Predmet: tovar aktivačné
393/2018
faktúra
ZMOS
89,68 EUR
22.01.2019
Predmet: členský rok 2019
20240017
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
89,50 EUR
24.04.2024
Predmet: vývoz žumpy
380/2016
faktúra
ZMOS
00584614
89,43 EUR
03.01.2017
Predmet: členské 2017
292/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
89,14 EUR
30.01.2018
Predmet: preplatok elektrina zš
25/2016
faktúra
Tauris, a.s
36773123
88,88 EUR
03.05.2016
Predmet: mäso šj
189/2016
faktúra
Tauris
36773123
88,74 EUR
10.11.2016
Predmet: mäso šj
23340030
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
88,50 EUR
17.05.2023
Predmet: oprava internetového pripojenia
438/2018
faktúra
Inprost s.r.o.
88,40 EUR
23.01.2019
Predmet: noviny Obecné noviny rok 2019
2401062
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
88,10 EUR
13.08.2024
Predmet: voda pramenitá
96/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
88,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrina zš
402/2016
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
88,00 EUR
04.01.2017
Predmet: reprezentacne
286/2015
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
87,61 EUR
03.03.2016
Predmet: materiál ou
234/2018
faktúra
Viktória Hámor
87,00 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
154/2017
faktúra
Viktória Hámor
31698948
87,00 EUR
24.08.2017
Predmet: struna
120/2014
faktúra
VIKTORIA HÁMOR
31698948
87,00 EUR
10.07.2014
Predmet: struna do kosačky
231042
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
86,81 EUR
16.01.2024
Predmet: prenájom nádoby
228/2015
faktúra
CBA
36620319
86,75 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar na akciu
348/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
86,65 EUR
26.01.2015
Predmet: potraviny šj
62/2015
faktúra
Tauris, a.s
85,93 EUR
13.07.2015
Predmet: mäso šj
10.23.0008
faktúra
Karol Árvay
53315553
85,52 EUR
27.06.2023
Predmet: čistiace prostriedky
202404487
faktúra
Weby group, s.r.o.
36046884
85,44 EUR
19.11.2024
Predmet: webhosting
202304546
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
85,44 EUR
22.12.2023
Predmet: balík služieb Štart
215/2018
faktúra
WEBYGROUP
85,44 EUR
08.01.2019
Predmet: ročný poplatok
172/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
85,44 EUR
18.10.2017
Predmet: internetova stránka rocny poplatok
204/2016
faktúra
WEBYGROUP
36046884
85,44 EUR
10.11.2016
Predmet: Balik štart
171/2015
faktúra
Weby group
36046884
85,44 EUR
01.09.2015
Predmet: balík služieb
9232423188
faktúra
Stredosloveská energetika
51865467
84,94 EUR
27.06.2023
Predmet: elektrina
330/17
faktúra
Electronic star
84,89 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
351/2017
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
84,80 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar mš
313/17
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
84,67 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
126/2017
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
84,65 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
010/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
84,54 EUR
10.02.2017
Predmet: preplatok dom smútku
01/2020
objednávka
OFFICE DEPOT
36192384
84,46 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar oú
148/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
84,36 EUR
01.09.2015
Predmet: potraviny šj
6/2016
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
84,30 EUR
03.05.2016
Predmet: materiál oú