obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7122138705
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 445,39 EUR
13.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
6/2023
faktúra
Obec Brehy
35659599
1 440,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Spracovanie a vývoz bioodpadu za obdobie 01.01.2023 - 31.03.2023
20220704
faktúra
LEDAS, s.r.o.
35886609
1 440,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
2024128
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
1 433,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zemný plyn záloha 2/2020 B3 - 16 bytov
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 16Bj
16x88,00=1408,00Eur
9230273646
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 401,36 EUR
13.01.2023
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
20180278
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 396,92 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava UNC
30/2024
objednávka
SROM s.r.o.
55061451
1 391,43 EUR
04.04.2024
Predmet: Rozšírenie ústredného kúrenia
20220166
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 388,40 EUR
06.12.2022
Predmet: Oprava honu.
2231095007
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 381,54 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD2 - od15.10.2022 - 26.4.2023
7151647832
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 375,86 EUR
18.07.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.06.-30.06.2023
2241244964
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 374,90 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber BD901 , 16.4.2024 - 10.10.2024
3291900045
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 371,67 EUR
08.02.2019
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
20240605
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
1 359,10 EUR
04.09.2024
Predmet: Vonkajšia informačná vitrína
3291700079
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 352,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2241090016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 344,38 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody BD901 14.10.2023 - 15.4.2024
24Z/38/7/2023
faktúra
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Postele a rošty
28/2023
objednávka
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
19.07.2023
Predmet: postele, rošty
7001060740
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 330,15 EUR
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
20/2022
objednávka
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 324,80 EUR
29.07.2022
Predmet: Objednávka na likvidáciu kalu k.č.190 805
22070275
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 324,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Likvidácia kalu z čistenia odpadových vôd, dovoz štiepneho kalu
3354231155
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 323,23 EUR
12.05.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu z jarného upratovania
023/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 320,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Opilovanie stromov pomocou plošiny
2021066
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 320,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Audit za overenie IUZ 2020, za overenie KUZ 2020
184670
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 318,92 EUR
20.09.2018
Predmet: Silo 900 litrové
202409012
faktúra
Miroslava Kršková - PREFABETON
17965420
1 315,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Betónové bloky
9226169300
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 314,44 EUR
17.10.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
7131922292
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 313,58 EUR
10.08.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
7001087307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001006743
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
17.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
2251094998
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 299,95 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody BD 352
122048948
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
19.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
13.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
3024908766
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 298,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčeková poukážka
7201003288
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
7101057728
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101039216
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 297,38 EUR
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
05/2022
faktúra
Ján Hubač-DM-Mont Stolárstvo
47064676
1 295,00 EUR
31.12.2022
Predmet: Kancelárske stoly, vstavané skrine, kontajner
7901085035
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 288,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
3354240582
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 284,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Plastová nádoba žltá 1100l -3ks, čierna 1100l
2024403
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Právne a konzultačné služby 2/2024
2024401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 12/2023
2023411
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 11/2023
2023410
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac OKTÓBER 2023
2023408
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac AUGUST 2023
2023405
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 5/2023
2023403
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 03/2023
2023402
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Konzultácie a služby realizované na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiaci február 2023,
2023401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Organizačno-administratívne a konzultačné služby poskytované v mesiaci december 2022 a január 2023.
7101017995
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 276,90 EUR
15.03.2021
Predmet: Stravovacie poukážky
24004
faktúra
Marek Kokoška
44252129
1 275,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Úprava verejných priestranstiev - jarky, lesná správa
FO2023/343
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
1 272,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Kalendáre pre občanov
2231247443
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 271,14 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD 2 - 27.04.2023 - 13.10.2023
066/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 270,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Demontáž ,montáž a pripojenie reproduktorov, kábel AL samonosný 2x16
7001030490
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 268,13 EUR
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 260,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
16012018
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 260,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Cyklomapa Tekov deťom
20230040
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 251,60 EUR
07.09.2023
Predmet: Údržba obec - šachta
2016012
faktúra
one Two s.r.o.
50338811
1 251,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistenie a údržba multifunkčného ihriska
7/2019
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
1 250,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
46/2023
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 248,13 EUR
06.11.2023
Predmet: Oprava komunikácie v obci stavebné a asfaltárske práce - prekop 1x, výtlk 1 x
3291702334
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 234,42 EUR
08.12.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
005/2024
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
1 231,84 EUR
22.10.2024
Predmet: Údržba elektriny futbalové ihrisko
2221089508
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 230,32 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné bytový dom B2
220541
faktúra
Jan Kavecký -ŽALÚZIE
44713975
1 224,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Vertikálne žalúzie s montážou.
VF250009
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 217,70 EUR
12.02.2025
Predmet: Právne služby
2021159
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 210,99 EUR
31.08.2021
Predmet: Pasport MK, inventarizácia DZ
2022063
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 200,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti v rámci OP KŽP 1.1.1.
2107003
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2021 -verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Zemianske, časť Kamenie, revitalizácia a intenzifikácia ČOV
2104001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania - predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom : Rozšírenia kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianske a časť Kamenie
30200026
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 200,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Vypracovanie, podanie a implementácia projektu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
18/2020
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 200,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu v zmysle Výzvy v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17/2016
zmluva
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
58/2016
objednávka
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
14/2020
faktúra
Obec Brehy
35659599
1 193,80 EUR
29.01.2021
Predmet: Vývoz a spracovanie Bioodpadu za rok 2020 podľa zmluvy č . 87/2020
2200127
faktúra
EZ Control s.r.o.
54383391
1 191,60 EUR
12.09.2022
Predmet: Revízia elektrospotrebičov.
10/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OU TB
240520
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OÚ TB