obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018009
faktúra
Turová beats s.r.o.
51650274
1 000,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Hudobná produkcia Rusín Čendeš Orchestra/Pivný festival
16-613-03642
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Projekt s názvom - Aktualizácia knižničného fondu
2010795920
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
999,45 EUR
11.05.2023
Predmet: Vybavenie kúpeľne - Pastierska koliba
8801022686
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
999,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupony
20220127
faktúra
TELSAT s.r.o.
31612016
997,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Montážne práce v bytovke - audiotelefóny.
VF17137
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
996,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výmena a aktualizácia fotografie v programe
2023050
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
990,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Externý manažment : Wifi pre teba
2/2020
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
990,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
20240028
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
16.05.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
46/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
989,88 EUR
02.05.2024
Predmet: Oprava výtlku pri kostole
171500072
faktúra
AROWANA, s.r.o.
44759525
980,40 EUR
16.08.2017
Predmet: Kosenie trávnatých porastov v obci
20180096
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
979,68 EUR
02.05.2018
Predmet: Oprava UNC
1020230008
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
975,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kosenie v obci
2231095010
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
974,09 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD3 za obdobie 14.10.2022 - 26.4.2023
182697
objednávka
Partystany -Jičín s.r.o.
03440818
972,03 EUR
23.08.2018
Predmet: Záhradný pártystan PVC Štandard Plus
6301642056
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,32 EUR
17.12.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie ČOV
3291800885
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
966,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Kontajnery a plastové nádoby
1020230017
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
965,22 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava vozidla Peugeot 206 ZC468AN
8601103734
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
961,82 EUR
05.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
2023409
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
960,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac SEPTEMBER 2023
46/18
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov 16 bytov
7/2017
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
16025
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky-oslavy obce
59/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky 740.výročie oslavy obce
3032412863
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
952,40 EUR
22.12.2023
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
172024
faktúra
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Energetický certifikát budovy OÚ TB
8/2024
objednávka
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vypracovanie "Energetického certifikátu budovy" OÚ Tekovská Breznica
02072018
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
950,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Mandátna zmluva
8701094892
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
947,72 EUR
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
121/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
947,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina, montáž vianočnej výzdoby
2231247445
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
946,62 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD 3 - 27.04.2023 - 13.10.2023
2020230
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
28.12.2020
Predmet: Overenie MO ČOV +aproximácia MKP
2018217
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
19.12.2018
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia MKP
2017010
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
01.02.2017
Predmet: Overenie MO + aproximácia MKP
1005692
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
937,87 EUR
28.12.2022
Predmet: Termostat, rohož, LED panel, montážny rám - chatka Chválenie
99/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
923,65 EUR
02.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
28/2021
faktúra
Obec Brehy
35659599
921,20 EUR
24.01.2022
Predmet: Vývoz a spracovanie bioodpadu za obdobia 1.10.2021-31.12.2021
015/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
915,05 EUR
26.02.2021
Predmet: Demontáž starého vedenia a konzol - pripojenie svetiel,
kábel AL samonosný 2x16, konzola kompletná, koncový záves
185555
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
909,60 EUR
05.11.2018
Predmet: Silo 900 l
2191247244
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
906,52 EUR
22.10.2019
Predmet: Vodné 16 b.j.
98/2024
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
902,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Overovanie MO ČOV Tekovská Breznica + aproximácia MKP
Dodatok č.1/2018
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
900,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1/2018 k mandátnej zmluve č.0207 2018
OT-01/2018
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
900,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Spracovanie oznámenia o prerokovaní návrhu ÚPD, vyhotovenie stanovísk a pripomienok z prerok.návrhu ÚPD
7072022
faktúra
Ing.arch. Ján Kačala ASA.SHS
30790182
897,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Spracovanie stavebnotechnického.
2024405
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
896,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac APRÍL 2024
2191075293
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
893,54 EUR
15.04.2019
Predmet: Vodné 16 b.j.
2251094999
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
890,47 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody BD 895
8701043283
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
22.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny, poplatky za balné
8701014055
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
45/2025
objednávka
LeKas s. r. o.
55121527
885,60 EUR
20.06.2025
Predmet: Projektová dokumentácia na stavbu : Revitalizácia verejného priestranstva"
3291601547
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
883,57 EUR
10.08.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
20230020
faktúra
HPaK o.z.
54610664
880,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Hudobná produkcia na Vínne slávnosti a svätenie mladého vína 2023 - cimbalová kapela Wagabanda
920210238
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Prevedené elektroinštalačné práce na oprave sociálnych zariadení v budove OU
25/2021
objednávka
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu na opravu sociálnych zariadení v budove obecného úradu/Hrubá inštalácia, kompletujúce práce, dodávka materiálu
2021008
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
875,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Krovinorez 545 Rx
10240405
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kaly z čistenia odpadových vôd
10240262
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd
10240071
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
2023331
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
864,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Likvidácia kalu z čistenia odpadových vôd
2023117
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
864,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
22120500
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
864,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Čistenie komunálnych odpadových vôd.
202420060
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
860,10 EUR
31.01.2024
Predmet: obecná zabíjačka - prasce
2016002
faktúra
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
860,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie koryta potoka Vlčkovské
51/2016
objednávka
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
860,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie koryta potoka Vlčkovské
8601016768
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
853,66 EUR
24.02.2016
Predmet: Jedálne kupóny
22034
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
850,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 3.Q.2022
22021
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
850,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 2.Q.2022.
2221089510
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
847,85 EUR
03.05.2022
Predmet: Vodné bytovka B3
23153
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
841,20 EUR
26.05.2023
Predmet: Servis plynových kotlov bytový dom č. 895
2181081023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
840,22 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné -16 b.j.
Prevod - 03/2023
zmluva
Marek Švec
840,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Kúpno predajná zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
20200043
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
840,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Overenie IUZ 2019
1900024
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
840,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
2020152
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
828,96 EUR
24.09.2020
Predmet: Oprava UNC - náhradné diely,práca
2024022
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
828,46 EUR
09.12.2024
Predmet: Mikulášske balíčky 180ks
2021306
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
826,80 EUR
21.12.2021
Predmet: Výroba a tlač kalendára VITAJTE na rok 2022 s erbom obce
91/2024
faktúra
Ing.Ľubica Marcibálová
825,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Odborné stanovisko VVO - Tekovská Breznica
2020306
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
825,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Výroba a tlač kalendára na rok 2021
FV23097
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
822,72 EUR
12.12.2023
Predmet: Plagáty, potlače, bannery
2052520159
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
820,40 EUR
07.02.2025
Predmet: Prasa na obecnú zabíjačku