obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
277/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,30 EUR
28.12.2020
Predmet: Mobilné služby 12/2020
231/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,27 EUR
23.10.2020
Predmet: Mobilné služby 10/2020
94/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
115,22 EUR
16.04.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 3/2020
20160131
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
115,17 EUR
02.06.2016
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov
46/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
115,14 EUR
21.03.2022
Predmet: Prenájom HP tlačiarne 2/2022
190/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,06 EUR
16.07.2024
Predmet: Mobilné služby 7/2024
27/2021
faktúra
Peter Rapčan
50475266
115,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Elektrikárske práce - vianočné ozdoby + plošina
299/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
114,81 EUR
06.12.2018
Predmet: Prenájom kopírovacieho stroja
74/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
114,75 EUR
17.03.2025
Predmet: Stravné 02/2025
170/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,63 EUR
27.07.2020
Predmet: Mobilné služby 7/2020
189/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,53 EUR
19.08.2020
Predmet: Mobilné služby 8/2020
214/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,41 EUR
30.09.2020
Predmet: Mobilné služby 9/2020
151/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
114,26 EUR
10.07.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne 5/2023
152/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,03 EUR
26.06.2020
Predmet: Mobilné služby 6/2020
119/2025
faktúra
Ing. Milan Valigurský
114,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Znalecký posudok
39/2022
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2022
22/2021
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Aktualizácia programu IS registratúra
148/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
114,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Dodávka stravy 5/2020
84/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020 - registratúra
174/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
114,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Pristavenie a prenájom kontajnera na odpad BRO za jún 2019
77/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Aktualizácia programu registratúra
45/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
14.03.2018
Predmet: aktualízácia programov
252/2020
faktúra
ALS SK, s. r. o.
36629324
113,74 EUR
11.12.2020
Predmet: Rozbor vody - studnička
168/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
113,65 EUR
11.08.2022
Predmet: Tankovanie - IVECO
278/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
113,52 EUR
14.11.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
218/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
113,50 EUR
21.09.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 8/2020
211/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
113,47 EUR
14.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 7/2024
185/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
113,12 EUR
19.08.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 7/2020
5/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
112,57 EUR
15.02.2021
Predmet: Poplatok za mobilné služby 1/2021
86/2024
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
112,46 EUR
12.04.2024
Predmet: Servis rider
248/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
112,03 EUR
29.10.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 9/2019
160/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
112,03 EUR
19.07.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2019
121/2025
faktúra
Roman Dúžik
41931793
112,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
285/2019
faktúra
Jarmila Bazovská - Rempos
34227776
112,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Pracovná obuv - členom DHZO
324/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
112,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2018
161/2023
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
111,90 EUR
11.07.2023
Predmet: Obuv - DHZO
20160084
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
111,68 EUR
26.04.2016
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov
246/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
111,50 EUR
31.10.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcom
20/2023
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
111,27 EUR
07.06.2023
Predmet: Spoločenské hry - komunitné centrum
143/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
111,19 EUR
10.06.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 5/2020
182/2019
faktúra
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
111,14 EUR
05.09.2019
Predmet: Brašňa prvej pomoci
31/2019
objednávka
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
111,14 EUR
26.07.2019
Predmet: Brašňa prvej pomoci
89/2018
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
111,00 EUR
03.05.2018
Predmet: duplex tabuľa, prevádzkový poriadok tenisové ihrisko, magnetky
66/2025
faktúra
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
110,70 EUR
14.04.2025
Predmet: Webinár: ,,Ročné zúčtovanie za rok 2024 + legislatívne zmeny na rok 2025
11/2025
objednávka
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
110,70 EUR
17.02.2025
Predmet: Ročné zúčtovanie za rok 2024 + legislatívne zmeny na rok 2025 - webinár
182017
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
110,62 EUR
09.03.2017
Predmet: Skúšky PZ a rozvodnu ZP
202/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
110,56 EUR
05.10.2021
Predmet: Jednorázové a dezinfekčné prostriedky
222/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
110,43 EUR
19.09.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne 08/2023
183/2017
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
110,40 EUR
14.09.2017
Predmet: Tlač PVC tabule + grafické spracovanie. Tabula "Boje SNP"
120/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
110,17 EUR
20.06.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
295/2023
faktúra
Štefan Deák
1031322721
110,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Revízia požiarnej stanice elektro inštalácia
271/2020
faktúra
Peter Rapčan
50475266
110,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Elektrikárske práce - vianočná výzdoba
233/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
110,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 9/2020
79/2020
faktúra
Peter Rapčan
50475266
110,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Elektrikárske práce verejné osvetlenie, oprava ele. rozvodov
115/2019
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
110,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Sieť proti krtom
17/2019
objednávka
OZY s.r.o.
46322540
110,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Sieť proti krtkom
23/2018
faktúra
Nirházová Jana
40729214
110,00 EUR
06.03.2018
Predmet: strava dôchodcovia
219/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
109,92 EUR
26.08.2024
Predmet: Mobilné služby 7/2024
69/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
109,92 EUR
14.05.2021
Predmet: Ochranný overal - testovanie
243/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
109,91 EUR
31.10.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
123/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
109,67 EUR
02.08.2018
Predmet: vývoz a uloženie odpadu
92/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
109,64 EUR
24.04.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 03/2024
49/2024
objednávka
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
109,54 EUR
26.11.2024
Predmet: Trofeje / stolný tenis/
172/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
109,51 EUR
08.08.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov, uskladnenie odpadu
334/2024
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
109,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Trofeje sada - stolný tenis
32/2017
objednávka
Patrik Pánik
109,40 EUR
31.10.2017
Predmet: Tonery do tlačiarní + na Voľby VÚC 2017
149/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
109,14 EUR
26.06.2024
Predmet: Menu 5/2024
277/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,62 EUR
10.12.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 10/2019
49/2018
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
108,62 EUR
14.03.2018
Predmet: Prehliadka plyn. zariad.
196/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,57 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za tlačiareň v prenájme.
298/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,53 EUR
15.02.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne 12/2020
125/2025
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne 04/2025
114/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
16/2023
zmluva
Ing. Miroslav Belko - FO
108,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, do výlučného vlastníctva od predávajúceho v k.ú. Rimavská Baňa, Obec Rimavská Baňa, Okres Rimavská Sobota, a to: - pozemok C-KN parc. č. 1130/7 - záhrada o výmere 16 m² a pozemok C-KN parc. č. 1130/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m².
292/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Služby TPO za 7-12/2020
208/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
108,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - 9/2020
341/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
108,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2019
325/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Služby TPO za 7-12/2019
306/2018
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Servis hasiacich prístrojov
190/2018
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO