obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022
272/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021
01417
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
57,76 EUR
03.02.2017
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
5330766819, 5330629505, 5330756873
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,54 EUR
29.01.2016
Predmet: Mesačná faktúra za mobilné telefóny
162/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,51 EUR
25.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2025
76/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,21 EUR
14.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2025
257/2017
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
56,69 EUR
11.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby - § 52a
35/2017
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
56,69 EUR
10.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby UPSVaR CnTP §52a
5382798638, 5382809938, 5382679483
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,40 EUR
03.02.2017
Predmet: Mobilné siete Orange
330/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
56,32 EUR
19.02.2020
Predmet: Obedy - koniec roka
4590791217
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
56,06 EUR
10.04.2017
Predmet: Tankovanie - palivová karta
29/2025
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
56,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS
142/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
56,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Dodávka plynu 6/2020
192/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
56,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - dom smútku
11/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
56,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - dom smútku
131/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,93 EUR
27.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2025
42/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,93 EUR
12.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 01/2025
21/2021
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
55,92 EUR
08.04.2021
Predmet: Zber kuchynského odpadu 1/2021
40/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
55,47 EUR
28.09.2021
Predmet: Tankovanie IVECO 2/2021
276/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,32 EUR
28.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2020
236/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
55,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Mikrofón - KOMO 748
186/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,08 EUR
14.09.2017
Predmet: Mobilné služby Orange August 2017
347/2023
faktúra
Štefan Deák
1031322721
55,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Revízia bleskozvodu - Hasičská zbrojnica
199/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
55,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrikárske práce
111/2023
faktúra
Drevársky kongres
00623806
55,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Základná príprava členov DHZO
276/2022
faktúra
Drevársky kongres
00623806
55,00 EUR
21.02.2023
Predmet: storno služby - zákl. príprava členov DHZO pre jednu osobu
189/2022
faktúra
Drevársky kongres
00623806
55,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Základná príprava členov DHZO
183/2022
faktúra
Peter Rapčan
50475266
55,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Elektrikárske práce - oprava verejného osvetlenia
3/2018/HM
zmluva
Milan Kušpál
55,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
310/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2019
1/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,59 EUR
28.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2024
143/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
54,55 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - preplatok 4/2025
233/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
54,18 EUR
20.11.2017
Predmet: Nafta - palivová karta DHZO
186/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,16 EUR
19.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2020
201/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,12 EUR
21.09.2017
Predmet: Mobilné služby Orange
274/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Služby TPO za 10-12/2021
219/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov 7-9/2021
129/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
80/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Služby TPO za 1-3/2021
217/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Služby TPO za 4 - 6/2020
108/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Služby TPO za 1-3/2020
178/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Služby TPO za 4-6/2019
80/2019
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Služby TPO za 1-3/2019
239/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
293/2017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Služby TPO 10-12/2017
215/2017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov 7-9/2017
132/2017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Služby technika požiarnej ochrany za 4-6/2017
222017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
1122016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Služby TPO za 10-12/2016
20160747
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
54,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Obal na hasičskú mašinu
74/2016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Služby TPO za 7-9/ 2016
60/2016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Služby TPO za 4-6-/2016
17/2016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
45/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,82 EUR
03.03.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2020
83/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,62 EUR
31.05.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2021
175/2021
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
53,50 EUR
28.09.2021
Predmet: Členské na rok 2021
2/2019
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
53,50 EUR
05.03.2019
Predmet: Denné menu obedy 2018
327/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
53,43 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - kultúrny dom
124/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,36 EUR
03.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2020
203/2019
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
53,30 EUR
05.09.2019
Predmet: Členské na rok 2019
8/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
53,29 EUR
02.02.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - komunitné centrum
75/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,29 EUR
23.03.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2020
96/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,21 EUR
24.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2020
217/2021
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
53,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Antivirus pre 1 počítač na 24 mesiacov SK
44/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Telekomun.služby 2/2021
65/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2021
24/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2021
256/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2020
213/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2020
166/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2020
149/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2020
4/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2019
201/2020
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
52,90 EUR
21.09.2020
Predmet: Členské za rok 2020
81/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
52,84 EUR
16.04.2019
Predmet: Evo Diesel
187/2017
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
52,80 EUR
14.09.2017
Predmet: Členské za rok 2017
199/2022
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
52,70 EUR
18.08.2022
Predmet: Členské za rok 2022
42/2016
faktúra
Mikroregión Sinec - Kokavisko
37898612
52,70 EUR
19.09.2016
Predmet: Členské za rok 2016
9160524647
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,70 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nedoplatok
214/2018
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
52,30 EUR
18.09.2018
Predmet: Členské - mikroregión SINEC-KOKAVSKO.
182/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
52,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 8/2020