obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3942
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2020
zmluva
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
690,48 EUR
26.10.2020
Predmet: Poskytnutie príspevku UPSVaR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..
170068
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
690,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Doplnenie vrstvy ortofotomapa do mapového portálu obce Rimavská Baňa
4/2017
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
690,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Ortofotomapa k.ú.- Snímok vo vysokom rozlíšení 20 cm/px -25km2
15/2025
objednávka
PMXnet, s.r.o.
688,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Lenovo ThinkCentre neo 50q + príslušenstvo
164/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
687,14 EUR
19.07.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 6/2019
2017151
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
686,61 EUR
15.06.2017
Predmet: Odvoz, zneškodnenie, uskladnenie odpadu 04/2017
197/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
686,12 EUR
05.09.2019
Predmet: Odvoz odpadu za 7/2019
151/2021
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
684,78 EUR
13.09.2021
Predmet: Elektronický zabezpečovací systém
1016267
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
683,21 EUR
21.12.2016
Predmet: Plastové okná na Obecný úrad
7303576897
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
682,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu 11/2016
28/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
680,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny - komunitné centrum
37/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
673,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávka plynu 2/2020 - obecný úrad, kultúrny dom
244/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
670,08 EUR
11.12.2017
Predmet: Odvoz, zneškodnenie a uskladnenie komunálneho odpadu 10/2017
89/2021
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
670,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Pracovný stôl s plexisklom
15/2021
objednávka
Štefan Murinček - MS plus
670,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Pracovný stôl s plexisklom
225/2023
faktúra
Zber surovín Albert s.r.o.
44924941
668,50 EUR
19.09.2023
Predmet: Príslušenstvo na oplotenie
32/2023
objednávka
Zber surovín Albert s.r.o.
44924941
668,50 EUR
04.09.2023
Predmet: Stĺpik, vzpera, vrut zemný, šponovací drôt - príslušenstvo k oploteniu
35/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
668,48 EUR
04.04.2019
Predmet: Odvoz odpadu za január
29/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
668,10 EUR
12.10.2021
Predmet: Vyúčt. PREPLATOK EL.2/2021
20160393
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
667,86 EUR
23.11.2016
Predmet: Odvoz zneškodnenie a uskladnenie odpadu 10/2016
17407546
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
664,80 EUR
06.07.2017
Predmet: Archivačné regály
9/2017
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
664,80 EUR
06.06.2017
Predmet: Objednávka - Regály na šanóny s bočnými stenami na účely archivácie
78/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
664,40 EUR
14.05.2021
Predmet: Odvoz odpadu 3/2021
312/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
662,33 EUR
03.12.2024
Predmet: Knihy /knižnica/
41/2024
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
662,33 EUR
10.10.2024
Predmet: Knihy / knižnica/
63/2021
zmluva
Gemerské grúne o.z.
42196493
660,00 EUR
21.01.2022
Predmet: Peňažný dar na spolufinancovanie projektu ,,Obnovenie bojiska SNP - I. Etapa".
91/2018
faktúra
TD, s.r.o.
36202738
660,00 EUR
03.05.2018
Predmet: odchyt túlavých psov
2017010
faktúra
Eva Vargicová
43340148
660,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Správa registratúry pochádzajúcej z činnosti objednávateľa
9/2017
zmluva
Eva Vargicová
43340148
660,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Odborná správa registratúrnych záznamov objednávateľa.
55/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
659,68 EUR
04.04.2019
Predmet: Odvoz odpadu za február 2019
205/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
658,70 EUR
24.08.2022
Predmet: Vybavenie DHZO
32/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
658,70 EUR
19.08.2022
Predmet: Vybavenie DHZO
72/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
658,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Sanitačné a rekonštrukčné práce miestnosti obecného rozhlasu
2017106
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
657,56 EUR
03.05.2017
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu Marec 2017
223/2023
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
657,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Stavebné rezivo / prístrešok pri studničke/
29/2019
zmluva
Ing. Karol Hricovini, CSc. - FO
651,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva na prevod vlastníctva nehnuteľností pred HaZZ - do vlastníctva obce
128/2021
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
650,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Písmená na budovu Komunitné centrum
287/2020
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
650,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Ročné predplatné za správu webstránky
106/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
648,72 EUR
29.05.2018
Predmet: vývoz komunálneho odpadu
236/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
646,60 EUR
31.10.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
20160348
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
646,20 EUR
27.10.2016
Predmet: Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 09/2016
187/2023
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
645,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Geodetické práce
62/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
642,78 EUR
14.03.2018
Predmet: vývoz TKO 1. a 2. mesiac
123/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
635,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Licencie
2017025
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
635,43 EUR
15.02.2017
Predmet: Odvoz, zneškodnenie a uskladnenie komunálneho odpadu - Január 2017
222/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
634,31 EUR
31.10.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
61/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
634,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 3/2020 - obecný úrad, kultúrny dom
33/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
632,77 EUR
14.03.2018
Predmet: vývoz, zneškodnenie odpau
145/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
632,61 EUR
06.08.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
20160448
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
632,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu NOVEMBER 2016
185/2024
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
631,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Batéria na rádiostanicu, držiak ADP
25/2024
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
631,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Batéria , stojan do auta /DHZO/
275/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
628,80 EUR
14.11.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
45/2018
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
628,32 EUR
07.12.2018
Predmet: Turistická a cyklistická mapa
154/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
627,72 EUR
06.08.2018
Predmet: stravné lístky
54/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
627,11 EUR
08.04.2021
Predmet: Vývoz a uskladnenie odpadu 2/2021
250/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
626,26 EUR
02.11.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
2017066
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
625,83 EUR
10.04.2017
Predmet: Odvoz odpadu, zneškodnenie a uskladnenie odpadu za mesiac 02/2017
26/2024
zmluva
Diana K s.r.o.
36763799
625,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Externé služby vedenia účtovníctva obce
16/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
623,90 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
5/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
620,86 EUR
02.02.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - obecný úrad
9/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
620,48 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny DS
287/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
620,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Geodetický plán
152/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
619,30 EUR
01.07.2019
Predmet: Tonery HP
182/2023
faktúra
Píla - Pali Ivan Hruška
34226877
613,80 EUR
04.08.2023
Predmet: Palubka /na altánok pri studničke/
77/2021
faktúra
TurisKa s.r.o.
47482893
612,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Úprava lavičiek
12/2018
faktúra
RASA Remeselné a stavebné aktivity
43475779
612,00 EUR
06.03.2018
Predmet: stavebné práce
50/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
610,57 EUR
04.04.2019
Predmet: Stravné lístky
6/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
610,57 EUR
05.03.2019
Predmet: Stravné lístky
255/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
608,11 EUR
11.11.2020
Predmet: Stravné lístky 11/2020
54/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
608,11 EUR
06.11.2020
Predmet: Stravné lístky 11/2020
307/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
600,19 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka plynu - komunitné centrum - preplatok
59/2025
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania ,,Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu"
48/2024
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
600,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vytvorenie elektronického modulu
318/2022
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
30506506
600,00 EUR
10.01.2023
Predmet: kontajner plastový 110 l
19/2022
faktúra
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
600,00 EUR
14.02.2022
Predmet: poplatky za vedenie účtu
227/2021
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
600,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Kalendár 2022
58/2021
zmluva
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
600,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
14/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
600,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, odberné miesto SKSPPDIS000810750703 Rimavská Baňa 36 - Kultúrny dom a 168 - Obecný úrad
246/2020
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
600,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Kalendár