Dokumenty:
zobraziť na stránke
820230301
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
17,64 EUR
03.04.2023
Predmet: kopírovanie PD Vodovod Štiavnica
820250209
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
05.03.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820240213
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
05.03.2024
Predmet: daň z nehnuteľností - pozemkov r. 2024
820230280
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
03.04.2023
Predmet: daň z nehnuteľnosti
820241062
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
17,50 EUR
10.01.2025
Predmet: odhŕňanie snehu
820221170
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
17,33 EUR
02.02.2023
Predmet: servis MV
620230370
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
17,05 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
570/2023
objednávka
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
17,00 EUR
27.11.2023
Predmet: materiál
820221011
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
17,00 EUR
02.12.2022
Predmet: za vyjadrenie
820220732
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
17,00 EUR
07.11.2022
Predmet: vyjadrenie
820220709
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
17,00 EUR
07.11.2022
Predmet: vyjadrenie
155/2025
objednávka
Disig, a.s.
35975946
16,67 EUR
15.04.2025
Predmet: certifikát pre fakturáciu
155/2024
objednávka
Disig, a.s.
35975946
16,66 EUR
23.04.2024
Predmet: certifikát pre fakturáciu
129/2023
objednávka
Disig, a.s.
35975946
16,66 EUR
12.04.2023
Predmet: certifikát pre fakturáciu
820240781
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
16,62 EUR
09.10.2024
Predmet: PHM
820240972
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
16,50 EUR
03.12.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
546/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
16,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vizitky
820240508
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
16,00 EUR
03.07.2024
Predmet: vyjadrenie k existencii TKZ
820231179
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
16,00 EUR
05.02.2024
Predmet: PHM
431/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
16,00 EUR
11.09.2023
Predmet: vizitky
820230631
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
16,00 EUR
03.08.2023
Predmet: vyjadrenie k existencii TKZ
820221043
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
16,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vyjadrenie
820230025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,98 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230052
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,97 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820250183
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
15,80 EUR
05.03.2025
Predmet: splátka za nájom
820240088
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
15,80 EUR
05.02.2024
Predmet: nájomné za rok 2024
820230218
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
15,80 EUR
03.03.2023
Predmet: splátka za nájom rok 2023
820240082
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,22 EUR
05.02.2024
Predmet: elektrina
100/2025
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
19.03.2025
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
1.25
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
21.01.2025
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
50/2024
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
27.02.2024
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
42/2023
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
20.02.2023
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
820230034
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,86 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
581/2023
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
14,21 EUR
15.12.2023
Predmet: materiál
820240296
faktúra
Obec Liptovské Sliače
315745
13,74 EUR
08.04.2024
Predmet: daň z nehnutľností na rok 2024
820250039
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
13,44 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
820231111
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
13,00 EUR
04.01.2024
Predmet: preventívna lekárska prehliadka, p. Beďač
820230178
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
13,00 EUR
03.03.2023
Predmet: lekárske vyšetrenie, p. Ševčík
820230901
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
12,34 EUR
07.11.2023
Predmet: elektrina
820250019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
12,28 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
820250286
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
12,25 EUR
04.04.2025
Predmet: zmesový KO, ČOV L. Teplá
820230055
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
11,79 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820250043
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
11,39 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
620230302
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
11,30 EUR
07.11.2023
Predmet: overenie vodomera
002/2023
zmluva
MENERT spol. s.r.o.
17330165
11,30 EUR
17.01.2023
Predmet: Oprava, overenie vodomerov. Predĺženie platnosi zmluvy.
820240495
faktúra
Ing. Peter Papúch
33015511
10,54 EUR
03.07.2024
Predmet: VW CADDY oprava pneumatiky
820221167
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,26 EUR
02.02.2023
Predmet: realizácia SIPO
820241058
faktúra
Ing. Peter Papúch
33015511
10,24 EUR
10.01.2025
Predmet: servis MV RK074CU
820250414
faktúra
Ing. Peter Papúch
33015511
10,01 EUR
04.06.2025
Predmet: servis MV
DODATOK č. 03/23/T
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
9,72 EUR
17.03.2023
Predmet: Predaj kameniva a obsypového materiálu.
820250363
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
9,59 EUR
07.05.2025
Predmet: zmesový KO, ČOV L. Teplá, 3/2025
820240062
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
9,18 EUR
05.02.2024
Predmet: elektrina
820230215
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
9,00 EUR
03.03.2023
Predmet: lekárske vyšetrenie, p. Ševčík
820231067
faktúra
URBARIAT,POZ.SPOL.L.LÚŽNA
30231582
8,56 EUR
04.01.2024
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
820221009
faktúra
URBARIAT,POZ.SPOL.L.LÚŽNA
30231582
8,56 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomná zmluva - pozemky
820230035
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,51 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,20 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820241189
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,63 EUR
06.02.2025
Predmet: zmesový kom. odpad za 12/2024
820240821
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,63 EUR
09.10.2024
Predmet: zmesový KO, uloženie
820240560
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,63 EUR
03.07.2024
Predmet: kom. odpad ČOV L. Teplá za 5/2024
820240905
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,57 EUR
08.11.2024
Predmet: ČOV L. Teplá, zmesový KO za 9/2024
820240280
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,53 EUR
08.04.2024
Predmet: zmesový komunálny odpad
820240203
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,50 EUR
05.03.2024
Predmet: zmesový KO za 1/2024, ČOV L. Teplá
820250070
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,22 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
820230036
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,22 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820231097
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
7,15 EUR
04.01.2024
Predmet: vodné, vodojem Vlachy
820230398
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,14 EUR
02.05.2023
Predmet: uloženie komunálneho odpadu
820230660
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,13 EUR
03.08.2023
Predmet: zmesový komunálny odpad za 6/2023
820231140
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
7,11 EUR
04.01.2024
Predmet: komunálny odpad za 11/2023 ČOV L.Teplá
Dodatok č.1
dodatok
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,91 EUR
26.11.2024
Predmet: Poskytovanie služby Zberná jazda
820220893
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
6,45 EUR
07.11.2022
Predmet: vývoz odpadu za 9/2022, L. Teplá
820250366
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
5,27 EUR
07.05.2025
Predmet: daň z nehnuteľností na rok 2025
820240697
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
5,27 EUR
03.09.2024
Predmet: daň z nehnuteľností
820230212
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
5,27 EUR
03.03.2023
Predmet: daň z nehnuteľnosti na r. 2023
820240418
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
5,00 EUR
06.06.2024
Predmet: odblokovanie palubnej jednotky
820240294
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
5,00 EUR
08.04.2024
Predmet: odblokovanie Palubnej jednotky
820250544
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
4,96 EUR
02.07.2025
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820230028
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,86 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820241182
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
4,12 EUR
06.02.2025
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240367
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,81 EUR
09.05.2024
Predmet: elektrina, DO UHLISKA