organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8679
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF329/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
20.12.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 11/2022
DF275/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
21.11.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 10/2022
DF274/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
21.11.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 10/2022
DF245/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
26.10.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 9/2022
DF244/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
26.10.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 9/2022
DF219/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
03.10.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 8/2022
DF184/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
26.08.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 7/2022
DF157/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
18.07.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 6/2022
DF158/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
18.07.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 6/2022
DF120/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.06.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 5/2022
DF119/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.06.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 5/2022
DF89/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
31.05.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 4/2022
DF88/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
31.05.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 4/2022
DF65/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
06.05.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 3/2022
DF64/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
06.05.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 3/2022
DF33/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.03.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 2/2022
DF32/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.03.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za 2/2022
DF20/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
16.02.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za
1/2022
DF19/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
16.02.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 1/2022
DF288/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
14.01.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ za 12/2021, VS21083984
DF287/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
14.01.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za 12/2021, VS21083985
DF253/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
13.12.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ za 11/2021
DF252/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
09.12.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za 11/2021
DF218/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
15.11.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za 10/2021
DF217/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
15.11.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ za 10/2021
DF188/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
14.10.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za 09/2021
DF187/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
14.10.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ za 09/2021
DF101/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
07.06.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ za 05/2021
DF100/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
07.06.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za 05/2021
DF30/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
08.03.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za 02/2021
DF29/2021
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
08.03.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ P za 02/2021
DF256/2020
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
13.01.2021
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS za 12/2020
DF83/2015
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
7,20 EUR
20.05.2015
Predmet: Puzzle jar
PF44/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,17 EUR
10.03.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF179/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
7,13 EUR
09.09.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF201/2022
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
7,08 EUR
05.12.2022
Predmet: Potraviny-mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ, VS10726
PF74/2019
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,04 EUR
25.04.2019
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ, str.04
PF63/2020
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Školské horské mlieko ŠJ AS, str. 03
PF187/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
6,91 EUR
21.11.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ, str.04
PF217/2017
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
6,89 EUR
15.12.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
PF168/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,89 EUR
12.09.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF31/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6,80 EUR
23.04.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF267/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,67 EUR
07.12.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF38/2020
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,64 EUR
28.02.2020
Predmet: Školské horské mllieko ŠJ AS
p6/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
07.09.2015
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby
ZMŠ0052015
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
31.08.2015
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľnej služby
PF80/2018
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
6,60 EUR
09.05.2018
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF288/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,58 EUR
28.12.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF125/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6,52 EUR
28.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF126/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,50 EUR
07.06.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF268/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,50 EUR
07.12.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
DF187/2013
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
6,49 EUR
30.11.2013
Predmet: Náhradný nosič Vševedkovia a bot. záhrada
PF195/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6,47 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ, str.04
DF160/2019
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
6,41 EUR
03.09.2019
Predmet: Školské potreby pre predškolákov, stredisko MŠ AS 01, MŠ PJ 02
PF35/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,41 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. JIlemnického
PF251/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,41 EUR
19.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF275/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,40 EUR
09.12.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF239/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,40 EUR
11.11.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF223/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF84/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,34 EUR
09.05.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF72/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
6,14 EUR
17.07.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS
PF40/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,08 EUR
05.03.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF49/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
6,07 EUR
10.03.2018
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
ZMŠ0062020
zmluva
CMT Group, s.r.o.
47372141
6,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad MŠ PJ
ZMŠ0052020
zmluva
CMT Group, s.r.o.
47372141
6,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad MŠ AS
PF68/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF053/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Tatranské horské mlieko-ŠJ P.Jilemnického
PF029/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Trvanlivé mlieko ŠJ P.Jilemnického
PF148/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,99 EUR
20.09.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.J. str.04
PF117/2019
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,93 EUR
14.06.2019
Predmet: Školské mlieko ŠJ AS, str.03
PF160/2019
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,89 EUR
24.09.2019
Predmet: Školské horské mlieko ŠJ AS str. 03
PF222/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
5,81 EUR
21.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF154/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
28.09.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS, str.03
PF276/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
30.12.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF147/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
29.06.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF115/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
22.05.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. Sládkoviča
PF221/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
12.11.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF166/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
12.09.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF290/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
20.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF152/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
18.06.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického