Dokumenty:
zobraziť na stránke
348/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
9 414,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
312/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík
33485402
9 318,34 EUR
30.09.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce na stavbe "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
409/2019
faktúra
MBM Slovensko s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie - Oplotenie ČOV a Zberný dvor
303/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
8 499,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Stoly a stoličky do sály KD
229/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
8 455,54 EUR
18.07.2018
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
361/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
7 677,14 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie chodník a prístrešku pre cestujúcich II.
341/2018
faktúra
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
47892609
7 414,46 EUR
05.02.2019
Predmet: Prvky detského ihriska - MŠ Dulov
224/2018
faktúra
LOSSTAV s. r. o.
36737984
6 573,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava strechy - Šatne TJ
4072018
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
6 106,81 EUR
15.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ - vyúčtovanie
385/2020
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
4 930,30 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistenie a monitorovanie kanalizácie
206/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
4 764,90 EUR
11.07.2016
Predmet: Konferečné stoly a stoličky do zasadačky OcÚ
273
faktúra
STAVOB-PALIVÁ
22855403
4 759,50 EUR
14.11.2012
Predmet: palivo - uhlie pre MŠ
370/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
4 700,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Materiál a práce na projekte "Zelenú triedu máme vonku"
209/2014
faktúra
EKOMSTAV s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Revitalizácia verejného priestranstva
328/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
4 521,30 EUR
25.11.2013
Predmet: Uhlie a drevo do MŠ
103/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
4 490,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie - Zateplenie ZŠ v Dulove
295/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
4 440,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Oceľové konštrukcie podľa dodaných výkresov
167/2021
faktúra
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 398,85 EUR
27.05.2021
Predmet: Obstaranie architekt. štúdia KD
233/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
4 355,76 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná MŠ - doplatok