Dokumenty:
zobraziť na stránke
1260/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2023
zmluva
OZ Dulovské mažoretky Yvett
42374570
3 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2023
67/2022
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
3 000,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2022
495_2021
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
3 000,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2021.
487_2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
371/2020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Zmluva č. 320 0156 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
12/2020
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
592/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva č. 39 437 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1480/2018
zmluva
Bednár Stanislav
3 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Darovacia zmluva - Citroen Jumper
480/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
591/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
210/2023
faktúra
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., organiz.zložka
46850961
2 998,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Kontajner 40 CXDU - vyúčtov.
198/2023
faktúra
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., organiz.zložka
46850961
2 998,80 EUR
26.07.2023
Predmet: Kontajner 40 CXDU
1125/2023
objednávka
Rail Cargo Operator - CSKD
2 998,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Kontajner 40´ cr
1076/2023
objednávka
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,27 EUR
21.03.2023
Predmet: Notebook + 8 GB ram - 8 ks pre ZŠ
143/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,24 EUR
30.03.2023
Predmet: NTB Lenova a DDR 4GB x 8 ks ZŠ
48/2018
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
2 896,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie pre DHZ
294/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
2 896,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie DHZ
219/2023
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
90/2022
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2022