Dokumenty:
zobraziť na stránke
224037
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 013,46 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.el.en. roč.2/24
224005
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 013,46 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.el.en. roč.1/24
223171
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 010,54 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 4/23
223117
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 010,54 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 3/23
223062
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 010,54 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 2/23
223006
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 010,54 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 1/23
224144
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
1 010,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vibračná doska
2024/057
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
1 010,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vibračná doska
220437
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 008,22 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Pek.,Vých.-protokoly
219138
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
1 006,20 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanár.siete
2019/036
objednávka
Luxsol s.r.o.
50152670
1 006,20 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanárska sieť
2019/222
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 004,40 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217633
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 001,88 EUR
08.02.2018
Predmet: darček.pouk. 198x5,-
2017/207
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 001,88 EUR
29.12.2017
Predmet: darčekové poukážky
218104
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 001,52 EUR
17.04.2018
Predmet: zneškod.KO
219654
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 001,40 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
224133
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 000,02 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.el.en. mes.4/24
224092
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 000,02 EUR
22.04.2024
Predmet: zal.el.en. mes.3/24
224038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 000,02 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.el.en. mes.2/24
224004
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 000,02 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.el.en. mes.1/24
2025/071
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o., Miletičova 563/25, 82109 Bratislava
55448470
1 000,00 EUR
11.06.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
2025/040
objednávka
Ladicky s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 95803 Malé Uherce
46808884
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Elektr.materiál
2025/036
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA, Puškinova 1241/51, 95803 Partizánske
11985992
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preprava MŠ
225051
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
2025/023
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
14.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
2024/092
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
1 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asistenčné služby MS e-bike, 770. výr. obce
3414.
zmluva
FC Baník Prievidza s.r.o.
54 686 440
1 000,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva
2024/009
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
1 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: práv. služby rok 2024
2024/007
objednávka
František Némethy
18013759
1 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
223423
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
1 000,00 EUR
31.12.2023
Predmet: záchr.sl. MS E-bike
2023/084
objednávka
Slovenský červený kríž
00416011
1 000,00 EUR
31.12.2023
Predmet: asistenčná sl. E-bike
2020/142
objednávka
Novo Funding s.r.o.
530563345
1 000,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poraden.činnosť, ver.obst.,spracov. ŽoNFP-rozvoj energ.sl.
2724.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 000,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Zmluva č. 4/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
218395
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
29.09.2018
Predmet: audit 2017
2018/139
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 000,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná výzdoba
1906.
zmluva
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
217339
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: audit 2016
1693.
zmluva
Ing. eva Ďuržová
30704731
1 000,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorskýh služieb
216359
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
24.08.2016
Predmet: audit r.2015
1442.
zmluva
Ing. eva Ďuržová
1 000,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1332.
zmluva
LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.
50053531
1 000,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 41/2016
418. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
257. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
Ing. eva Ďuržová
1 000,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
120. Zmluva o poskytovaní audítorskách služieb
zmluva
Ing. eva Ďuržová
1 000,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
211124
faktúra
Ing. Jozef Vanko
1 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: audit ročnej uzávierky za rok 2010
222714
faktúra
Igor Krchňavý-GasIK
48219738
999,95 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. prív.vody KD
2022/196
objednávka
Igor Krchňavý-GasIK
48219738
999,95 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. prívodu vody do kult. domu
221262
faktúra
Novo Funding s.r.o.
53056345
999,60 EUR
07.09.2021
Predmet: prípr.ŽoNFP-výz.Rozvoj en
223303
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,53 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
2023/058
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,53 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
221679
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
01.01.2022
Predmet: cesta Ľubianka Dúbravky
221534
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty k Dúbravke
2021/180
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty Ľubianka
2016/44
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
999,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Komplexný návrh koncepúcie riešenia modernizácie verejného osvetlenia
1401.
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
999,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní veci
680.
zmluva
Ing. eva Ďuržová
999,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
219506
faktúra
Viliam Mikuš
33979383
998,40 EUR
09.12.2019
Predmet: rekon.Dom smútku strecha
2023/006
objednávka
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
998,00 EUR
07.08.2023
Predmet: elektropráce s plošinou
221396
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
997,92 EUR
12.09.2021
Predmet: spomaľovače,značky,stlpik
225050
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
997,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2025/026
objednávka
Hravá škôlka s.r.o., Žižková 4D, 04001 Košice
47802278
997,00 EUR
14.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
220325
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
2020/075
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. asfaltovej vozovky
213237
faktúra
Filip Lackovič
43327737
997,00 EUR
17.06.2013
Predmet: montáž sadrokartónu
224331
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
996,00 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC E-bike
2024/114
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
996,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny
222127
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-zatepl.plášťa
2022/049
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zateplenie plášťa amfiteáter
221577
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
2021/191
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: staveb.mater. amfit.
218354
faktúra
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
00205869
996,00 EUR
29.09.2018
Predmet: výr. a mont.kov.brány kom
2018119
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
996,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zhotovenie kovovej brány
217342
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
29.12.2017
Predmet: rekonštr.sochy sv.Jozefa
215076
faktúra
Peter Švec
41934911
996,00 EUR
09.03.2015
Predmet: stav.práce
2015/024
objednávka
Peter Švec
41934911
996,00 EUR
09.03.2015
Predmet: stav.práce
58. Zmluva o dielo č.SB08082011-2
zmluva
Premier Consulting, spol. s r.o.
35860235
996,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo č.SB08082011-2
216240
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
995,88 EUR
29.06.2016
Predmet: preprava VOK,zneškod.
224033
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
995,80 EUR
15.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. mes.1/24
221401
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
995,50 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ čist.potr.
2021/113
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
995,50 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ čistiace a dezinf. prostriedky