obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
444-457/2021
faktúra
Brantner Gemer
3 167,80 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za TKO, členské, stravné
157-169/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
3 159,55 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za plyn, elektroinštalačné práce,výplaty poistenia
168-181/2022
faktúra
Brantner
3 140,08 EUR
06.12.2022
Predmet: TKO, potraviny šj, chlieb šj, stravné lístky
238-251/2022
faktúra
Carries
3 122,83 EUR
06.12.2022
Predmet: nákup potravín šj, mäso šj, chlieb šj, plyn zš
386-400/2021
faktúra
SPP
3 118,26 EUR
08.02.2022
Predmet: plyn oú, vianočné dekorácie, revízia telocvičňa
118/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
44022417
3 030,00 EUR
19.07.2018
Predmet: záhradný altánok
204/2017
faktúra
Csaba Rási RA-EL
45628033
2 996,83 EUR
18.10.2017
Predmet: služby zš
336/2016
faktúra
TT-STAV s.r.o
46905529
2 992,84 EUR
03.01.2017
Predmet: stavebné práce zš
260-281
faktúra
Doxx
2 987,45 EUR
03.11.2021
Predmet: výplaty, plyn zš, stravné lístky, poistenie, poplatok telefon, tovar Covid 19
144-156/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 975,44 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za TKO, BIO nákup školská jedáleň, elektrina,búracie práce
14-27/2022
faktúra
Doxx
36391000
2 959,06 EUR
08.08.2022
Predmet: stravné lístky, elektrina, hygienické potreby zš
1562304187
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
2 950,53 EUR
19.03.2024
Predmet: TKO
456-469/2020
faktúra
Brantner
2 925,18 EUR
05.02.2021
Predmet: poplatok TKO, BIO, elektrina oú, ds, pz, kd, zš, služby, plyn oú
484-488/2020
faktúra
Brantner
2 893,64 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, odvoz TKO, BIO
220-258/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 889,57 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, stravné lístky, plyn zs, poplatok za telefon
287-299/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 886,37 EUR
24.02.2020
Predmet: poplatok za TKO, BRO, tovar oú, služby
386-399/2020
faktúra
Šenkár s.r.o
2 884,12 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, stravné lístky, poistné, kontrola el. zariadenia
326-339/2020
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 867,52 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok tábor pre deti, hygienické potreby, služby pre obec, nájom rohoží, poplatok prevádzkovanie pohrebiska
339-351/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 850,25 EUR
24.02.2020
Predmet: oprava verejného osvetlenia, tovar ŠJ, darčeky pre dôchodcov,
114/2016
faktúra
TT STAV s. r. o
46905529
2 848,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o dielo č. 1