Dokumenty:
zobraziť na stránke
215532
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
19.11.2015
Predmet: energie 11/2015
215485
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
30.10.2015
Predmet: el.energia 10/2015
215424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
30.10.2015
Predmet: el.energia 9/2015
215384
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
26.08.2015
Predmet: el.energia
215323
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,22 EUR
26.08.2015
Predmet: el.energia
215258
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,22 EUR
15.06.2015
Predmet: el.energia
225071
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 769,79 EUR
26.03.2025
Predmet: Úprava KO
2575.
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
2 741,40 EUR
28.08.2019
Predmet: Dohoda o refundácii uloženej sankcie
2687.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
2 740,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
211310
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
2 733,27 EUR
16.08.2011
Predmet: Zber a odvoz KO
218082
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
2 721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ozvuč.,osvetl.ver.bud.
225048
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
2 720,00 EUR
26.03.2025
Predmet: proj..dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
2025/025
objednávka
Beeli Pro s.r.o., Bojná 329, 95601 Bojná
45981868
2 720,00 EUR
14.03.2025
Predmet: proj.dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
211576
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 712,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Záloha za zem.plyn Školská
224201
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov Ľub., obec
2024/077
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov v obci , Ľubianka
1633.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 700,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Zmluva č.3/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
212272
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 696,91 EUR
13.07.2012
Predmet: zbez, vývoz,uloženie KO
219432
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219396
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
2019/145
objednávka
CARDIO A FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: športové náradie fitness
214412
faktúra
Milan Tomiš
14095858
2 669,10 EUR
29.09.2014
Predmet: elektro práce
223683
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 666,53 EUR
08.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO
222510
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 635,68 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.plyn 1-7/22 MŠ
558.
zmluva
Ultima Ratio s.r.o.
46862439
2 628,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Zmluva o realizácii verejného obstarávania
211007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 602,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.2
222011
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
2 600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.dozor-IBV II. chodn.
2021/246
objednávka
Ing. Pavel Dobrotka
33655308
2 600,00 EUR
21.05.2022
Predmet: inž.činnosť,stav.dozor
2018/025
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-interaktívna tabuľa s prísl.
1632.
zmluva
Obec Chlebnice
00314510
2 600,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Kúpna zmluva
219718
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 593,00 EUR
17.02.2020
Predmet: plyn.kotol+práce TJ Slova
212449
faktúra
PDP
00205889
2 567,40 EUR
02.10.2012
Predmet: plot Zš
218084
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
2 559,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-inter.tabuľa s prísl.
222093
faktúra
Patrik Dobrota City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov TJ Slovan
2022/027
objednávka
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov
222326
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 543,36 EUR
25.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
215109
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 536,02 EUR
15.04.2015
Predmet: sep.zber
220321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 530,00 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
2025/073
objednávka
Kováčik s.r.o., Livina 41, 95632 Livina
34108629
2 525,57 EUR
11.06.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov
211032
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 522,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.