Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
faktúra
KUNSTTRANS BRATISLAVA s.r.o.
35886471
419,57 EUR
23.01.2013
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - prepava zbierok
1
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
55,67 EUR
13.01.2014
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
1
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
13.01.2014
Predmet: Detské jasle Čajkovského - komunal.odpad
1
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 806,54 EUR
22.01.2014
Predmet: prevadzkovanie DI-XII/2013
1
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
-71,53 EUR
12.01.2015
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
1
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
170,27 EUR
14.01.2015
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
1
faktúra
Mária Šišková
45331731
40,00 EUR
14.01.2015
Predmet: upratovanie-XII/2014
1
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,26 EUR
11.01.2016
Predmet: Detské jasle Hollého - telefon -12/2015
1
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúr
35745274
100,00 EUR
14.01.2016
Predmet: monitoring médií 12/2015
1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,55 EUR
25.01.2016
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda-12/2015
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
10 000,00 EUR
29.03.2016
Predmet: potraviny-január 2016 / Skolské jedalne
1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
11.01.2017
Predmet: voda-29.aug.5 23.11.-16.12.2016
1
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,26 EUR
13.01.2017
Predmet: telefon-12/2016
1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,48 EUR
27.01.2017
Predmet: voda-2016
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
15 704,28 EUR
10.02.2017
Predmet: potraviny-Januar 2017 -skolske jedalne
1
faktúra
BOZPO, s.r.o.
36332151
360,00 EUR
08.01.2018
Predmet: ročný prístup-softvérová aplikácia
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
293,31 EUR
08.02.2018
Predmet: potraviny
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
14 934,17 EUR
12.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ - januar 2018
1
faktúra
Juraj-Majster Papier Spišák
13959603
168,77 EUR
22.05.2018
Predmet: hygien.potreby
1
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 949,99 EUR
14.01.2019
Predmet: údržba chodníkov-12/2018