Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 53
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
51 976,01 EUR
18.02.2011
Predmet: služ. súv. s čistením v MČ
FD 53
faktúra
Avetis, s.r.o.
45270929
600,00 EUR
09.01.2012
Predmet: stravne listky
FD 530
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 020,00 EUR
11.03.2011
Predmet: rozšírenie IS SAMO o moduly-zmluvy,fakt.
FD5 30
faktúra
Bartoš Juraj
11794569
70,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - dokumentácia
FD 531
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
432,00 EUR
16.03.2011
Predmet: inštalácia OS Windows Server 2008
FD5 31
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
165,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD5 32
faktúra
Kuruc Milan
11652501
24,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - preprava ume
FD 533
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
85 820,00 EUR
16.03.2011
Predmet: zimná údržba v Starom meste
FD5 33
faktúra
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
880,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - spolupráca z
FD 534
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
22.03.2011
Predmet: prevádzkovanie pilomatov
FD5 34
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - výroba pútač
FD 535
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 381,86 EUR
16.03.2011
Predmet: vyprázd.košov
FD5 35
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
05.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
FD 536
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 799,57 EUR
16.03.2011
Predmet: služby detských ihrísk
FD5 36
faktúra
KUNSTTRANS BRATISLAVA s.r.o.
35886471
104,40 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - preprava zbi
FD 537
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 942,51 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba zelene
FD5 37
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
1 500,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - ročenka Galé
FD 538
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 290,45 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba zelene v parkoch
FD5 38
faktúra
ORMAN, spol. s r.o.
17325609
155,52 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - Project Room
FD 539
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
13 346,26 EUR
16.03.2011
Predmet: prevádzkovanie soc.zariadení