Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 867
faktúra
Moravčík Tibor-Elektrikárske práce
11661437
139,10 EUR
06.04.2011
Predmet: elektrikarske prace-Grosslingova
FD 868
faktúra
Moravčík Tibor-Elektrikárske práce
11661437
25,00 EUR
06.04.2011
Predmet: elektrikarske prace-Grosslingova
FD 869
faktúra
Moravčík Tibor-Elektrikárske práce
11661437
79,52 EUR
06.04.2011
Predmet: elektrikarske prace-Grosslingova
FD 87
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
24,68 EUR
18.02.2011
Predmet: voda 29. augusst. MŠ
FD 87
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
28,00 EUR
09.01.2012
Predmet: plyn-Tabakova
FD 870
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
5 400,00 EUR
07.04.2011
Predmet: servisny poplatok II.kv.2011
FD 871
faktúra
ui42 spol. s r.o.
35713003
211,08 EUR
07.04.2011
Predmet: prenajom Buxus
FD 872
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
128,00 EUR
07.04.2011
Predmet: kytice
FD 873
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
07.04.2011
Predmet: zbierka zákonov SR-2011-2preddavok
FD 874
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
126,28 EUR
07.04.2011
Predmet: voda-Vajan.nabr.3
FD 875
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 218,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn-Medena 2
FD 876
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 663,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn-Vajan.nabr.3
FD 877
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
290,38 EUR
07.04.2011
Predmet: servis.prehliadka TU-marec/Vajan.nabr.3
FD 878
faktúra
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
10 804,61 EUR
07.04.2011
Predmet: stravne listky
FD 879
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
26 924,50 EUR
07.04.2011
Predmet: voda-Stare mesto
FD 88
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
18,75 EUR
18.02.2011
Predmet: voda Kuzm. MŠ
FD 88
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
937,00 EUR
09.01.2012
Predmet: plyn-Kuzmanyho
FD 880
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn-Polna
FD 881
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
308,16 EUR
07.04.2011
Predmet: voda-Kollarovo nam. 23
FD 882
faktúra
VK SERVIS, s.r.o.
35751762
1 924,78 EUR
07.04.2011
Predmet: obsluha nadob na PE-marec