Dokumenty:
zobraziť na stránke
1001
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
226,60 EUR
03.01.2017
Predmet: Revízie a kontroly zariadení Horné predmestie 1
1001
faktúra
Zverina Stanislav, Ing
40546217
1 154,00 EUR
21.12.2017
Predmet: GP obnova hraníc p.č. 2703,6375/11
1001
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
873,60 EUR
20.12.2018
Predmet: montáž vianočnej výzdoby
1001
faktúra
HIT Slovensko, s.r.o.
36253308
1 127,33 EUR
27.11.2019
Predmet: spomaľovacia poduška
1001
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
40 283,69 EUR
13.10.2020
Predmet: rekonštrukcia Bratislavská ulica vjazd do MsÚ
1001
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dobropis - Slávnostné otvorenie Hasičskej zbrojnice
1001
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
442,80 EUR
08.09.2022
Predmet: toalety detský kresťanský tábor
1001
faktúra
LASER servis,spol.sro.
35755989
348,00 EUR
11.09.2023
Predmet: toner
1001
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
125,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Aktualizácie - úplné znenia 2025
1002
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
241,60 EUR
03.01.2017
Predmet: Revízie a kontroly zariadení MŠ Pezinská
1002
faktúra
Zverina Stanislav, Ing
40546217
1 500,00 EUR
21.12.2017
Predmet: vytýčenie pozemkov p.č. 1523,1708,2292
1002
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
223,56 EUR
20.12.2018
Predmet: montáž svietidiel, oprava elektroinštalácie školská jedáleň
1002
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
129,60 EUR
27.11.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1002
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
17 637,04 EUR
13.10.2020
Predmet: rekonštrukcia Bratislavská ulica - práce naviac
1002
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
315,60 EUR
13.09.2021
Predmet: tabule pri vjazde do mesta - partnerské mesto
1002
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
431,14 EUR
08.09.2022
Predmet: palivo PHM
1002
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
106,80 EUR
11.09.2023
Predmet: toalety - stretnutie dôchodcov pri opekačke
1002
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
1 148,40 EUR
20.08.2024
Predmet: oprava výtlkov
1003
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
213,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Revízie a kontroly zariadení MŠ Felcánova
1003
faktúra
Ing. Miroslav Miklovič - Kamen
17407125
330,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Ozvučenie Vianočné trhy a Mikuláš