portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
019/2011
objednávka
Sykor, s.r.o.
600,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Oprava mixu pre protikoróznu ochranu kotlov Montáž zvukovej signalizácie pre poruchové stavy na 4.poschodí
019/2011
zmluva
SPP, a.s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
019/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
08.03.2012
Predmet: oprava PC
019/2012
zmluva
Pagurko Pavol
14277611
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: mäso a mäsové výrobky
019/2013
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
12.03.2013
Predmet: aktualizácia mzdového programu
019/2017
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
422,96 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
019/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 359,68 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
019/2021
faktúra
Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
36733989
50,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Seminár - mzdová učtáreň
019/2021
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Pranie a žehlenie bielizne
019/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
02.11.2021
Predmet: plyn ŠJ
019/2023
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Kalibrovaný teplomer - 10ks
020/2011
faktúra
Asseco Solutions
387,14 EUR
02.02.2011
Predmet: servisné práce programu iSpin
020/2011
objednávka
Lekáreň pri stanici
155,00 EUR
23.03.2011
Predmet: nákup liekov
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
020/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,80 EUR
08.03.2012
Predmet: spotrebný materiál
020/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: o zapožičaní automatu na kávu
020/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,99 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
020/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,00 EUR
06.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 ŠJ
020/2020
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
35,88 EUR
12.02.2020
Predmet: deratizácia izby ŠI
020/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
01.03.2021
Predmet: odborná literatúra