organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
009/2012
zmluva
Ladislav Kriško
14360969
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborná kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov
009/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
38,06 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
009/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
21,12 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
009/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
009/2021
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
29,70 EUR
01.03.2021
Predmet: školenie
009/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
02.11.2021
Predmet: internet
009/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
31.01.2023
Predmet: bezkontaktné žetóny ŠJ
010/2011
faktúra
Orange Slovensko
56,21 EUR
02.02.2011
Predmet: mobilný telefón
010/2011
objednávka
PEJTR- J. Trudič
999,00 EUR
25.02.2011
Predmet: informačný materiál o možnosti štúdia na SOŠP
010/2011
zmluva
Kriško Ladislav
14360969
16.03.2011
Predmet: Dodávateľské práce - odborná kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
010/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
132,10 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
010/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: distribúcia elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy prostredníctvom energetického zariadenia
010/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,98 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
010/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
06.03.2017
Predmet: internet
010/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.02.2020
Predmet: SPIN - servisné práce
010/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
01.03.2021
Predmet: plyn ŠJ 1/2021
010/2021
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
556,29 EUR
28.09.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
010/2021
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
31718523
848,27 EUR
02.11.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
010/2023
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
31.01.2023
Predmet: členský poplatok
011/2011
faktúra
PEPSI COLA
186,41 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet