Dokumenty:
zobraziť na stránke
0/2011/345
faktúra
Luma audit, s.r.o
36527360
860,78 EUR
27.10.2011
Predmet: audit účtovnej uzávierky
021/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
33,49 EUR
29.07.2015
Predmet: Pranie prádla
02/2018
faktúra
Michal Pánis
50609475
120,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Kultúrne podujatie - Kocúr v čižmách
02/2022
zmluva
Útulok pre psov U starej Dorky
270,50 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých zvierat
02/2023
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
225,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Licenčná zmluva
02/2023
objednávka
Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši
42227721
8 000,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Koncert skupiny Kollárovci
02/2024
zmluva
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
15 056,52 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva č.30032024
02/2024
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
4 941,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Príloha č.1 k zmluve
02/2024
objednávka
Galaktic
52704742
700,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Koncert speváckeho súboru Ivett Černá a Tomáš Baňár dňa 2.2.2024 v RZ Dopravárik
02/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
394,80 EUR
07.06.2024
Predmet: Dodávka protipožiarnych dverí
02/2025
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
0,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Servisná a materiálová zmluva
02/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 115,67 EUR
25.03.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
(023) 0005/024123
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
27,55 EUR
28.10.2016
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
023011
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
161,04 EUR
25.02.2011
Predmet: tonery
023/2015
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
250,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Obstarávanie podkladov pre stavebné povolenie na stavbu Obnova obecného úradu O.G.na pozemku parc.č.495/2
023/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
97,04 EUR
27.12.2017
Predmet: Pranie prádla RZ
024/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
92,23 EUR
27.12.2017
Predmet: Pranie prádla RZ
0245659545
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
10,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Mobilný internet 11-12/2014
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35694270
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Mobilný internet Štart 1/2015
0245659545
faktúra
Orange Slovensko , a.s.
35697270
10,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Mobil.internet 2 - 3/2015 TJ