organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 10/14
105/2015
faktúra
Juvenia Education
37886657
123,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Pracovné zošity
105/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 8/16
105/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
55,40 EUR
27.09.2017
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
105/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Hlasové služby - pevná linka 6/18
105/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil 6/19
105/2020
faktúra
Juvenia Education
37886657
297,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020- ANJ
105/2021
faktúra
Sicco Central s.r.o.
09714847
162,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Sada medailí-školská olympiáda
105/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
50,55 EUR
20.05.2022
Predmet: Kariéra v školstve 4/22
105/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 706,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava žiaci 5/23
105/2024
faktúra
Ľubica Jakubíková
5397953
339,50 EUR
14.06.2024
Predmet: Športovo-rekreačné podujatie pre zamestnancov
106/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
231,30 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovné zošity ANJ
106/2015
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
388,30 EUR
25.11.2015
Predmet: školské časopisy
106/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telfón 7/16
106/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
450,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Inštalácia operačného systému, servisné práce
106/2018
faktúra
Matúš Mihál
44609922
930,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Pokládka plávajúcej podlahy, betonáž obrubníkov na doskočisko
106/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 800,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Interiérové dvere (telocvičňa, prízemie)
106/2021
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
599,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Alf -Family SK - prístu
106/2022
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SMOSRO 2022
106/2023
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
34,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komína