organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 84/2018
faktúra
Základná škola
37831852
127,40 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ činnosť ZÚ v telocvični 5/2018
DF 84/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" činnosť záujmového útvaru kolky 5/2019
DF 84/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
388,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal doras Žarnovica - Tornaľa
DF84/2021
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 84/203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,19 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2013-7.7.2013
DF 85/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
351,90 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas dorast 09.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica -Tornaľa
DF 85/2013
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
360,36 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF 85/2014
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
526,68 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za prenájom ZÚ kolkársky, za obdobie 02-06/2014
DF 85/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Fa za SW aSc Agenda 2016 - SW na spracovanie ziakov a detí členov ZÚ
DF 85/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 7/2016
DF 85/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
50,22 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2017
DF 85/2018
faktúra
Základná škola
37831852
20,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ činnosť ZÚ v telocvični 5/2018
DF 85/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
105,00 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "kolkáreň" záujmový útvar kolky 6/2019
DF 85/2020
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
1 047,23 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci, Poltár, Detva, Sliač, Tornaľa
DF85/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
003211117
63,57 EUR
06.01.2022
Predmet: mzdová agenda zariadenia
DF 86/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
179,20 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas žiaci 16.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica - Krupina
DF 86/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 8/2013
DF 86/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 9/2014
DF 86/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
18,00 EUR
06.08.2015
Predmet: FA za plyn 8/2015
DF 86/2016
faktúra
DATALAN a.s
35810734
15,60 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za údržbu Korwin