organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
154,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
107/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,94 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
107/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
246,58 EUR
12.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
107/2014
faktúra
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice
31826385
23,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za objednávku publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve
107/2015
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
119,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za príslušenstvo PC
107/2016
faktúra
MUSICA LITURGICA s.r.o.
35856084
28,60 EUR
15.04.2016
Predmet: FA za publikácie
107/2017
faktúra
JUDr. Bedlovičová
50 341 286
70,00 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
107/2018
faktúra
SILCOM Multimedia SK
36665134
389,85 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za školské multilicencie
107/2019
faktúra
TYCAN
46197940
72,00 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
107/2020
faktúra
ILLE
36226947
136,61 EUR
15.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
107/2021
faktúra
Nezisková organizácia Recyklohry
45740836
20,00 EUR
28.04.2021
Predmet: fa za poplatok za zber odpadov
107/2022
faktúra
SWAN
35680202
7,12 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
107/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,10 EUR
17.04.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
107/2024
faktúra
Energie2
46113177
-159,19 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - preplatok
107/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,20 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za dopravu
108/2011
faktúra
CKD Market
14120054
226,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
108/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
108/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 926,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stoly a stoličky
108/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
34,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za poistenie
108/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
449,50 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku spotrebičov