Dokumenty:
zobraziť na stránke
10
objednávka
Valovičová Silvia Ing. - Mnemo
50793624
880,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
Pokorná Kelemenová Jana Mgr. art.
350,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
Medlen Marián - JURISDAT
11821973
50,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
Vacuumapps s.r.o
46584838
300,00 EUR
12.01.2022
Predmet: testovanie zamestnancov - výjazd
10
objednávka
PSDOMOV s.r.o.
51108178
72,00 EUR
10.01.2023
Predmet: publikácia
10
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
13 608,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Servis TEZ 2024
10
objednávka
SOFT-GL, s.r.o.
36182214
137,76 EUR
08.01.2025
Predmet: aktualizáciu a servis k programu ŠJ4
10
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
142,07 EUR
25.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
10
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
847,43 EUR
27.01.2012
Predmet: Centrum hudby - elektrina
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,59 EUR
02.02.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zrážky
10
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
14,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
10
faktúra
SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
00178535
663,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - licencia Gal
10
faktúra
Občianske združenie TANEC PRE
42126550
100,00 EUR
03.01.2013
Predmet: folk. subor STUDIENKA-21.12.2012
10
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,98 EUR
18.01.2013
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón, internet - Školská
10
faktúra
RE+MI, s.r.o.
35708654
17,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Centrum hudby - kvety 5.12.2012
10
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
12,46 EUR
23.01.2013
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
10
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,69 EUR
08.02.2013
Predmet: Detské jasle Hollého - telefon
10
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
500,00 EUR
17.05.2013
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - dotlac Rocenka Galerie C.Majernika
10
faktúra
Mária Šišková
45331731
40,00 EUR
29.01.2014
Predmet: upratovanie--XII/2013
10
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
363,57 EUR
05.02.2014
Predmet: Detské jasle Čajkovského - potraviny
10
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
10
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
16.01.2015
Predmet: publikacia "Co ma vediet mzdova uctovnicka"-2015
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,55 EUR
29.01.2015
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda
10
faktúra
Viva elektroservis, s.r.o.
44923821
33,60 EUR
11.02.2015
Predmet: Detské jasle Hollého - oprava umyvacky
10
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
70 630,92 EUR
18.01.2016
Predmet: zimná údržba 12/2015
10
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
64,94 EUR
05.02.2016
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,55 EUR
08.02.2016
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 151,61 EUR
15.11.2016
Predmet: potraviny-oktober 2016 SJ
10
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
18.01.2017
Predmet: monitorovanie EZS-Skolska 14 -12/2016
10
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
11,00 EUR
08.02.2017
Predmet: plyn-2/2017
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
20.02.2017
Predmet: voda
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
14 949,17 EUR
27.11.2017
Predmet: potraviny-oktober 2017-skolske jedalne
10
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
42,47 EUR
18.01.2018
Predmet: odvoz odpadu-Šoltésovej 3
10
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: potraviny
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
18 542,89 EUR
15.10.2018
Predmet: POTRAVINY SJ - septembert 2018
10
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
44,03 EUR
14.01.2019
Predmet: monitorovanie - výpis
10
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897
668,57 EUR
07.08.2019
Predmet: hygien.potreby
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 726,76 EUR
20.11.2019
Predmet: potraviny SJ -oktober 2019
10
faktúra
PERRY SOFT s.r.o.
51682265
350,00 EUR
14.01.2020
Predmet: udrzba mobilnej aplikacie SOM-1/2020
10
faktúra
Martin Krajčovič
33165076
70,42 EUR
15.06.2020
Predmet: hygiena ruk-COVID