organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
020/2021
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,10 EUR
01.10.2021
Predmet: zabezpečenie stravovania
020/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
296,70 EUR
02.11.2021
Predmet: oprava ohrievača vody
020/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
021/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
021/2011
objednávka
Javolko Ján
90,00 EUR
25.02.2011
Predmet: preprava osôb
021/2011
zmluva
Geopol PREŠOV, s.r.o.
31698549
0,05 EUR
01.10.2012
Predmet: zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov
021/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
380,82 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
021/2012
zmluva
SANET
17055270
429,00 EUR
18.10.2012
Predmet: používanie dátovej siete
021/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
50,95 EUR
13.03.2013
Predmet: tovar bufet
021/2017
faktúra
Jitka Vyšňovská
41994795
8,35 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
021/2020
faktúra
JurisDat - M. Medlen
11821973
25,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Odborná literatúra
021/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,60 EUR
01.03.2021
Predmet: tlačivá
021/2021
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
40,00 EUR
01.10.2021
Predmet: dodávka zemiakov ŠJ
021/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
715,50 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
021/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
02/2017
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
10.01.2017
Predmet: dodávka potravín pre ŠJ
02/2021
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Elektronická komunikácia a poskytovanie elektronických služieb
022/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
428,99 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
022/2011
objednávka
Miheličová ABC
460,00 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
022/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
250,00 EUR
02.10.2012
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
022/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
33,55 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
022/2012
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: dodavka plynu
022/2013
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
13.03.2013
Predmet: aktualizácia softwaru BOZP
022/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
165,05 EUR
07.03.2017
Predmet: hygienické a kancelárske potreby
022/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 126,55 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
022/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
01.03.2021
Predmet: prenájom rohoží
022/2021
zmluva
Gmitro Jozef
34652167
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dodávka potravín
022/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
02.11.2021
Predmet: služby SPIN - dobropis
022/2023
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
363,92 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
023/2011
faktúra
ESSOX P.Cirjak
293,00 EUR
02.02.2011
Predmet: inzerát
023/2011
objednávka
LIFTEX
750,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Výmena komunikačného kábla vo výťahovej šachte
023/2011
zmluva
QBE Insurance
36855472
346,80 EUR
02.10.2012
Predmet: havarijné poistenie motorových vozidiel
023/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
183,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
023/2012
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.11.2012
Predmet: dodávka plynu
023/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
423,25 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
023/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
752,95 EUR
07.03.2017
Predmet: vodné a stočné
023/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-36,47 EUR
12.02.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu
023/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
46,93 EUR
01.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby
023/2021
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dodávka potravín ŠJ
023/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: Servisné práce Spin _ dobropis