Dokumenty:
zobraziť na stránke
10200136
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
05.03.2020
Predmet: paušálna odmena za právne služby
10200285
faktúra
URBANI&Partners s.r.o
23,90 EUR
14.04.2020
Predmet: právne služby
10200367
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
05.05.2020
Predmet: právne služby apríl
10200463
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
08.06.2020
Predmet: právne služby máj
10200545
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
06.07.2020
Predmet: právna pomoc
10200720
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
07.09.2020
Predmet: paušálna odmena za právne služby - august
10200914
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.11.2020
Predmet: právne služby
10200981
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
16.01.2020
Predmet: za právne služby
10/2011
zmluva
Roman Balla
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
102012
faktúra
A-kreativ Anita Galčíková
90,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Vypracovanie žiadosti
102012
faktúra
Sylvia Petrovicsová
36,49 EUR
03.08.2012
Predmet: Nedoplatok podľa vyúčtovania vodného a stočného
10/2013
zmluva
Základná škola Čelovce
0,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Dohoda o prevode zriaďovateľskej pôsobnosti k Súkromnej základnej škole Čelovce
10/2013
faktúra
Obecný podnik služieb
23 778,30 EUR
09.10.2013
Predmet: Stavebné práce
1020160811
faktúra
TOMIRA s.r.o.
378,74 EUR
30.08.2016
Predmet: školenie oprávnených osôb
10/2017
faktúra
Základná škola internátna
18,24 EUR
06.02.2017
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ a zamestnancom
102018
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
99,32 EUR
26.11.2018
Predmet: odmena skladníka CO rok 2018
ˇ1020180016
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
120,00 EUR
20.04.2018
Predmet: verejné obstarávanie
102019
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
585,20 EUR
18.12.2019
Predmet: nájom za nebytové priestory v ZS
102020
faktúra
Vladimír Dudáš Unimedia
78,76 EUR
14.07.2020
Predmet: rež. náklady park
102020
faktúra
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
110 260,98 EUR
17.07.2020
Predmet: "Zberný dvor Veľká Čalomija" časť I. Stavebná časť
102020
faktúra
Vincent Selský
2 725,27 EUR
03.09.2020
Predmet: montáž strešnej krytiny, internát ZŠI
10/2021
faktúra
Základná škola internátna
7,40 EUR
09.03.2021
Predmet: rež.nákl. obedy uč. MŠ a zamestnancom
10/2021
faktúra
Základná škola internátna
7,40 EUR
09.03.2021
Predmet: rež.nákl. na obedy uč. MŠ a zam.
102022
faktúra
Vladimír Dudáš Unimedia
520,72 EUR
14.10.2022
Predmet: prenájom areálu - amfiteáter v parku
102022015
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
436,33 EUR
01.02.2022
Predmet: uloženie odpadu
102022016
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
186,12 EUR
01.02.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
102022017
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
501,20 EUR
01.02.2022
Predmet: zber. preprava a váženie KO
1020221131
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
471,08 EUR
09.06.2022
Predmet: uloženie odpadu
1020221132
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
200,20 EUR
09.06.2022
Predmet: zákonný poplatok za uloženie odpadu
1020221133
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
505,01 EUR
09.06.2022
Predmet: zber, preprava, váženie KO
1020221221
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
218,46 EUR
08.07.2022
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1020221222
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
92,84 EUR
08.07.2022
Predmet: zákonný poplatok za uloženie odpadu
1020221223
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
251,12 EUR
08.07.2022
Predmet: zber, preprava a váženie KO
1020221583
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
225,71 EUR
08.08.2022
Predmet: za uloženie odpadu na skládku
1020221584
faktúra
Mikona plus s.r.o.
95,92 EUR
08.08.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
1020221585
faktúra
Mikona plus, s.r.o
251,71 EUR
08.08.2022
Predmet: zber,preprava a váženie komunálneho odpadu
1020221718
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
209,15 EUR
19.09.2022
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1020221719
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
88,88 EUR
19.09.2022
Predmet: zákonný poplatok za uloženie odpadu
1020221720
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
250,37 EUR
19.09.2022
Predmet: zber, preprava a váženie KO
1020221759
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
466,79 EUR
19.09.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve