Dokumenty:
zobraziť na stránke
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
10.09.2018
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
upc
16,25 EUR
05.10.2018
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
06.11.2018
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
10.01.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.02.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
12.03.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
02.04.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
02.08.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.09.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.10.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
06.11.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.12.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
16.01.2020
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
13.02.2020
Predmet: freesat
02018/2023
faktúra
OLYMP ERBY sr.o.
175,88 EUR
12.12.2023
Predmet: vlajky, stojan na vlajky
021/2016
faktúra
Eugénia Backová HP Servis Plus
700,50 EUR
26.05.2016
Predmet: kontrola a oprava HP
02/15
faktúra
Dominik Antolov DATEB
684,87 EUR
16.11.2015
Predmet: plotrovanie dresov, štucní a nohavíc
022014
faktúra
Obecný podnik služieb
877,64 EUR
13.03.2014
Predmet: vodovodná prípojka denný stacionár
022014
faktúra
Obecný podnik služieb
873,60 EUR
12.05.2014
Predmet: stavebné práce - poistná udalosť
02/2014
faktúra
Obec Kamenné Kosihy
110,00 EUR
24.10.2014
Predmet: prenájom stanov
02/2021
faktúra
Základná škola internátna
119,88 EUR
05.02.2021
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
02/2021
faktúra
Tibor Penke ml.
1 000,00 EUR
11.05.2021
Predmet: výroba informačných tabúľ
022022
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
650,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Penová show - deň detí
022024
faktúra
Základná škola internátna
526,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
022/2016
faktúra
Eugénia Backová HP Servis Plus
119,00 EUR
26.05.2016
Predmet: hadica, hydrant, prúdnica
023015
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: uverejnenie reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
023015
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
024024
faktúra
HYDRO s.r.o.
132,00 EUR
22.02.2024
Predmet: oprava VO
025325
faktúra
HYDROB s.r.o.
173,10 EUR
26.02.2025
Predmet: oprava VO
028/2016
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
400,00 EUR
08.04.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne
0282/23
faktúra
Hydrob s.r.o.
240,00 EUR
06.03.2023
Predmet: práca s montážnou plošinou
0286-PRB-2010/Z
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja SR
167 850,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Záložná zmluva
0302014
faktúra
Adrian Múčka AM MONT
400,00 EUR
16.04.2014
Predmet: odborné prehliadky kotolne, revízie plynových kotlv
03/2011
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
31 150,11 EUR
25.07.2011
Predmet: Obecné nájomné byty 8 BJ - Nadstavba nižší štandard v obci Veľká Čalomija
03/2012
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
29 689,42 EUR
25.05.2012
Predmet: Prestavba farského úradu na bytový dom 9 b.j.
03/2015
faktúra
Obecný podnik služieb
1 176,00 EUR
06.08.2015
Predmet: murárske práce- vchod pri budove denného stacionára
03/2016
faktúra
Obecný podnik služieb
5 880,00 EUR
28.12.2016
Predmet: údržba spevnených plôch
032021
faktúra
Katarína Babková
90,00 EUR
22.07.2021
Predmet: darčekové balenie medov - projekt EACA
032022
faktúra
Tomáš Nozdrovický
350,00 EUR
20.06.2022
Predmet: ozvučenie podujatia JUNIALES 2022
032024
faktúra
Základná škola internátna
447,10 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci