organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2017
faktúra
RABE
35908718
43,21 EUR
18.05.2017
Predmet: fa za publikáciu - Výchovný prog. pre ŠVVZ-č.10
153/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
312,00 EUR
08.06.2018
Predmet: fa za realizáciu 1. časti verejného obstarávania - zemný plyn
153/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
51697190
229,37 EUR
19.06.2019
Predmet: fa za kontrolu hasiacich prístrojov
153/2020
faktúra
ILLE
36226947
34,15 EUR
29.06.2020
Predmet: fa za hygienické potreby - ZŠ
153/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,09 EUR
07.06.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
153/2022
faktúra
AITEC
43829171
106,92 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity k čítanke pre 3. ročník
153/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
05.06.2023
Predmet: fa za plyn
153/2024
faktúra
Bidfood
34152199
7,74 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za papier na pečenie
153/2025
faktúra
Energie2
46113177
70,44 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
154/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
98,51 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
154/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
129,02 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
154/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
154/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
06.05.2015
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
154/2016
faktúra
DAFFER
36320439
1 552,50 EUR
30.05.2016
Predmet: FA za škol.rozhlas
154/2017
faktúra
RABE
35908718
41,15 EUR
18.05.2017
Predmet: fa za publikáciu-Administratíva a hospod. školy-máj 17
154/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
08.06.2018
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby za o6/2018
154/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
648,28 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za taniere, príbory, naberačky do ŠJ
154/2020
faktúra
TAKTIK
45258767
176,40 EUR
29.06.2020
Predmet: fa za učebnice
154/2021
faktúra
Energie2
46113177
23,62 EUR
07.06.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ - nedoplatok
154/2022
faktúra
AITEC
43829171
133,65 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity zo slovenského jazyka pre 3. ročník
154/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
08.06.2023
Predmet: fa za balíček Naša Strava MINI
154/2024
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do zš
154/2025
faktúra
Energie2
46113177
9,10 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
155/2012
faktúra
CKD Market
248,95 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
155/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
123,41 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
155/2014
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
11,50 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebnice
155/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
6,35 EUR
07.05.2015
Predmet: faktúra za telefón
155/2016
faktúra
KVANT
31398294
116,50 EUR
02.06.2016
Predmet: FA za škol.pomôcky
155/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
750,00 EUR
19.05.2017
Predmet: fa za podlahovú krytinu PVC - MŠ
155/2018
faktúra
Benestra
46303502
9,08 EUR
11.06.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
155/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
474,43 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za kastróly a pokrievky
155/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultans, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
08.07.2020
Predmet: fa za ASC agendu - MŠ
155/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
212,10 EUR
08.06.2021
Predmet: fa za knihy
155/2022
faktúra
AITEC
43829171
95,04 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity k čítanke pre 4. ročník
155/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
-109,00 EUR
08.06.2023
Predmet: fa - vrátenie platby za vysávač
155/2024
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do mš
155/2025
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
800,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za záhradnícke práce
156/2012
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
2,23 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - chemikálie
156/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
64,44 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
156/2014
faktúra
ISS Facility Services spol s.r.o.
31345212
24,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za reguláciu živočíšnych škodcov