organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
97
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
190,74 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
09.07.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
25.01.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
23.07.2019
Predmet: štiepka
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
16.10.2019
Predmet: štiepka
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
22.01.2020
Predmet: štiepka
97
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
208,80 EUR
09.07.2020
Predmet: šálky s potlačou
97
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
208,80 EUR
14.10.2020
Predmet: šálky s potlačou
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
448,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Fotopasca
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC paušál
97
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
448,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Fotopasca
9740086433
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,22 EUR
28.08.2012
Predmet: telefón ZŠ
9760658669
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
19.05.2014
Predmet: pevná linka
9783803037
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
22,50 EUR
11.05.2016
Predmet: hlasové služby, internet
98
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
148,51 EUR
22.02.2017
Predmet: vodné, stočné
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava Tmobile
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
09.07.2018
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
23.10.2018
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
25.01.2019
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
23.07.2019
Predmet: vlajky
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
16.10.2019
Predmet: vlajky
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
22.01.2020
Predmet: vlajky
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
09.07.2020
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
14.10.2020
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
14.07.2022
Predmet: Sifón
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
12.04.2023
Predmet: Sifón
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Sifón
98
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné služby
98
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné služby
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC paušál
99
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP