Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,75 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny doŠJ
87/2014
zmluva
Jozef Gajdoš
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
87/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
165,86 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
87/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
51,22 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné a kancelárske potreby
87/2015
zmluva
Lukáč Ivan
20,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
87/2015
zmluva
Rastislav Mišovec
26,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrne domu na 18.9 - 20.9.
87/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
15,68 EUR
16.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
87/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
60,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Diagnostika notebooku
87/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
170,68 EUR
20.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
87/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
02.04.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie ZŠ
87/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
21,12 EUR
01.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
87/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
134,71 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
87/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Výkon zodp. osoby 3/22
87/2023
faktúra
Gatner Elektromarket s.r.o.
28585925
63,74 EUR
17.03.2023
Predmet: Vozík na kolečkách pod projektor OÚ
872/2020
zmluva
Plešivčáková Katarína
0,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
873/2018
zmluva
PLANTEX s. r. o.
34141481
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
876_2022
zmluva
Marta Chupačová
100,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní KD
88
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
553,33 EUR
23.05.2012
Predmet: Odber zemného plynu 4/2012
881/2018
zmluva
TextilEco a. s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
88/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
33,96 EUR
17.04.2013
Predmet: Rozbor odpadovej vody
88/2014
zmluva
Jozef Borový
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
88/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
635,83 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber zemného plynu
88/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu za 2/2015
88/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na 1.10.2015
88/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
407,64 EUR
08.04.2016
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK od OcÚ a cintorína + poplatok za uloženie odpadu na skládku
88/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
211,93 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
88/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
15,68 EUR
20.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ - Pečivo
88/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
338,76 EUR
02.04.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov + prenájom vozidla
88/2020
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
306,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Oprava regulačnej jednotky v kotolni MŠ
88/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
595,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 07.03.21
88/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
21.03.2022
Predmet: Zdravotná služba 2/22
88/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
71,38 EUR
17.03.2023
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
883/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017
883/2022
objednávka
Florian. s.r.o.
364217969
181,50 EUR
16.08.2022
Predmet: Objednávka hasičská technika - DHZ
886/2018
zmluva
Peter Lihotský
26,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
887/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva o grantovom účte
89
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,92 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
89/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
97,32 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
89/2014
zmluva
Vladimír Kováč
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
89/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 3/2014