Dokumenty:
zobraziť na stránke
101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
23.05.2012
Predmet: Mobilný internet pre MŠ
101/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
96,56 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2014
zmluva
Ivan Toman
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
101/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
94,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2015
faktúra
JMS POLYGRAF, s.r.o.
36338681
19,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlač mapy
101/2015
zmluva
ZM Systems, s.r.o.
100,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
101/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
52,27 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
101/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO za 3/2017
101/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Vývoz skla a kovu
101/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
742,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zemné práce detské ihrisko MŠ
101/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
20,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
101/2021
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
80,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Učebnice Aj ZŠ
101/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.03.2022
Predmet: IIS MIS 3/2022
101/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
119,54 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby MŠ
1014/2017
zmluva
Anpek- Očná optika
14244136
10,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1015/2017
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1016/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
1017/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1018/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1019/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
102
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
143,77 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
10/2013
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
3,80 EUR
22.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
10/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
30.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
10/2013
objednávka
Správa katastra Ilava
0,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Údaje z KN aj grafické
10/2014
zmluva
Jozef Kučiak
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
10/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
9,69 EUR
07.02.2014
Predmet: Vodné
10/2014
objednávka
Ing. Bronislava Filiačová
27.05.2014
Predmet: Geometrický plán
10/2015
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
10,83 EUR
19.01.2015
Predmet: Tlačivá pre dane
10/2015
zmluva
Makayová Anna
20,00 EUR
22.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta
10/2015
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
13.04.2015
Predmet: Objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb
10/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
34,93 EUR
12.02.2016
Predmet: Prenájom vozidla - vývoz VOK na skládku
10/2016
objednávka
Sigmia OaSS s.r.o.
16.03.2016
Predmet: Objednávka čerpadla a doplnkov
10/2017
zmluva
OZ Dulovské Mažoretky YVETT
42374570
1 600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
10/2017
faktúra
FROST - service s.r.o.
31645640
380,85 EUR
14.02.2017
Predmet: Reprezentačné stretnutie obcí
10/2017
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
74,20 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka prenosnej toalety na ČOV + sanitárny prípravok
10/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
12.02.2018
Predmet: Kancelárske potreby
10/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
325,92 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
10/2019
objednávka
Arch. Projekt
4 490,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie budovy ZŠ v Dulove" v zmysle cenovej ponuky
10/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
10/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.02.2020
Predmet: Pranie KD