organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
08.07.2019
Predmet: Internet za obdobie 01.06. 2019 - 30.06.2019
103/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,18 EUR
12.08.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl 2020
103/2021
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
54,49 EUR
21.08.2021
Predmet: Tlačoviny k objednávka 22/2021 na školský rok 2021/2022.
103/2021
objednávka
Cora gastro s.r.o.
44857187
595,49 EUR
30.12.2021
Predmet: Kotlík samostatný 30litrový pre RE22 do kuchyne ŠJ.
103/2022
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika BOZP a protipožiarnej ochrany a CO.
103/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
10.10.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba - vstupná zdravotná prehliadka
103/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
21,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za 08/2024
104/2017
objednávka
Peter Matia
17170672
130,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Vodárske práce v MŠ
1042018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
229,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
1042018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
229,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
104/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy za zamestn. za mesiac júl 2018 - EP
104/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Revízia signalizácie
104/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle zmluvy - zodpovedná osoba
za obdobie 04-06/2019
104/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
107,34 EUR
12.08.2020
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac júl 2020
104/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
21.08.2021
Predmet: Publikácia Predškolská výchova.
104/2021
objednávka
L&Š, s.r.o.
36555720
59,88 EUR
12.01.2022
Predmet: Fólia voskové plátno pre ŠJ - obrusy 140x20, 12,5BM.
104/2022
faktúra
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
462,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Revízia elektroinštalácie budov MŠ
104/2023
faktúra
Slovenský Červený kríž Košice-mesto
00416193
80,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Kurz prvej pomoci pre 2 učiteľky MŠ v rozsahu 8 hodín.
104/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
12.09.2024
Predmet: Poplatky za služby mobilnej siete z obdobie
08.08-07.09.2024
105/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
15.12.2017
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
1052018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
53,56 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1052018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
53,56 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
105/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
74,40 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac jún 2018
105/2018
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
266,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Zaškolenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov program Dental Alarm
105/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Činnosť BTS za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019
105/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,04 EUR
12.08.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za 08.07.2020 - 07.08.2020
105/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
41,60 EUR
21.08.2021
Predmet: Časopisy pre 5-6 ročné deti v prípravných triedach.
105/2022
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,97 EUR
09.08.2022
Predmet: Tlačivá na nový školský rok 2022/2023.
105/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Platba za telekomunikačné služby - mobil za 08/2023
105/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
259,43 EUR
12.09.2024
Predmet: Elektrina za 08/2024
106/2017
objednávka
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Prečistenie odtoku WC v MŠ
1062018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
90,44 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
1062018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
90,44 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
106/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
10,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac júl 2018
106/2018
objednávka
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
1 064,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Skrinky 6 ks
106/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za jún 2019
106/2020
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
66,59 EUR
12.08.2020
Predmet: Tlačivá
106/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
21.08.2021
Predmet: Časopis pre 5-6 ročné deti z prípravných tried. Oddelená časť objednávky 42/2021 z dôvodu uplatnenia 10% dane na tento časopis.
106/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
24,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Platba za zemný plyn 08/2022
106/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 257,30 EUR
10.10.2023
Predmet: Platba za teplo a TÚV za 08/2023