Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 519
faktúra
Štatistický úrad SR
00166197
15,40 EUR
11.03.2011
Predmet: štatistická ročenka hl.m.SR Bratislavy
FD5 19
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD52
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - reklama
FD 52
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 788,65 EUR
18.02.2011
Predmet: vyprázdňov. košov
FD 52
faktúra
PIETA -pohrebná služba,s.r.o.
00602418
434,66 EUR
09.01.2012
Predmet: kremacia-Jakubík Albert
FD5 2
faktúra
IGS-HS ART SERVICE, S.R.O.
35702613
266,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - transport um
FD 520
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
565,88 EUR
11.03.2011
Predmet: metodická podpora-škol. správcu CG ISS
FD5 20
faktúra
Bukovský Peter
43619312
250,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - práce na výr
FD 521
faktúra
Kňažko Peter
32056087
638,99 EUR
11.03.2011
Predmet: vodoinštal.práce-Grosslingova
FD5 21
faktúra
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
820,00 EUR
27.07.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - kult.program
FD 522
faktúra
Kňažko Peter
32056087
14,94 EUR
11.03.2011
Predmet: oprava tečúceho radiator.ventilu
FD5 22
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
02.08.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
FD 523
faktúra
Kňažko Peter
32056087
64,93 EUR
11.03.2011
Predmet: vodoinšat.práce-ZŠ Jesenského
FD5 23
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
128,00 EUR
23.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD 524
faktúra
Kňažko Peter
32056087
165,28 EUR
11.03.2011
Predmet: havária na rozvode vody-ZŠ Grosslingova
FD5 24
faktúra
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
820,00 EUR
23.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - honorár v rá
FD 525
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
29,52 EUR
07.03.2011
Predmet: poštové poukážky - "U"
FD5 25
faktúra
SKLENÁRSTVO
35442557
216,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - sklenárske p
FD 526
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
77,89 EUR
11.03.2011
Predmet: verejné obstarávanie od A po Z
FD5 26
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
157,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač propaga
FD 527
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
156,19 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-29.aug. WC
FD5 27
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - pútač + nápi
FD 528
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
141,42 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-29.aug.5
FD5 28
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - pútač + nápi
FD 529
faktúra
VERSUS a.s.
35795115
1 320,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Staromestské noviny
FD5 29
faktúra
SAXANA, s.r.o.
36731226
609,00 EUR
27.09.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - ubytovanie z
FD53
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
40,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - reklama
FD 53
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
51 976,01 EUR
18.02.2011
Predmet: služ. súv. s čistením v MČ
FD 53
faktúra
Avetis, s.r.o.
45270929
600,00 EUR
09.01.2012
Predmet: stravne listky
FD 530
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 020,00 EUR
11.03.2011
Predmet: rozšírenie IS SAMO o moduly-zmluvy,fakt.
FD5 30
faktúra
Bartoš Juraj
11794569
70,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - dokumentácia
FD 531
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
432,00 EUR
16.03.2011
Predmet: inštalácia OS Windows Server 2008
FD5 31
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
165,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD5 32
faktúra
Kuruc Milan
11652501
24,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - preprava ume
FD 533
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
85 820,00 EUR
16.03.2011
Predmet: zimná údržba v Starom meste
FD5 33
faktúra
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
880,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - spolupráca z
FD 534
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
22.03.2011
Predmet: prevádzkovanie pilomatov
FD5 34
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - výroba pútač
FD 535
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 381,86 EUR
16.03.2011
Predmet: vyprázd.košov
FD5 35
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
05.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
FD 536
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 799,57 EUR
16.03.2011
Predmet: služby detských ihrísk
FD5 36
faktúra
KUNSTTRANS BRATISLAVA s.r.o.
35886471
104,40 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - preprava zbi
FD 537
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 942,51 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba zelene
FD5 37
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
1 500,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - ročenka Galé
FD 538
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 290,45 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba zelene v parkoch
FD5 38
faktúra
ORMAN, spol. s r.o.
17325609
155,52 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - Project Room
FD 539
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
13 346,26 EUR
16.03.2011
Predmet: prevádzkovanie soc.zariadení
FD5 39
faktúra
Untermajer Vojtech
11700572
330,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - maľovanie
FD54
faktúra
WALDEMAR ILJITCH s.r.o.
35967692
120,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - tlač pozváno
FD 54
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
2 341,74 EUR
18.02.2011
Predmet: údržba zelenie
FD 540
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
48 953,69 EUR
16.03.2011
Predmet: čistenie Starého mesta
FD5 40
faktúra
Kubasáková Anna
14017687
85,00 EUR
20.12.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - pútač + nápi
FD 541
faktúra
UNITEPOS - ŠF s.r.o.
36674630
2 323,15 EUR
11.03.2011
Predmet: upratovanie-Vaj.nábr.
FD5 41
faktúra
Fyzická osoba
2 000,00 EUR
02.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - graficka úpr
FD 542
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
4,31 EUR
22.03.2011
Predmet: voda-Palisady DI
FD5 42
faktúra
Fyzická osoba
100,00 EUR
02.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - graficke pra
FD 543
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
541,74 EUR
16.03.2011
Predmet: servis.prehliad.TÚ a1/4ročná revízia EPS
FD5 43
faktúra
Masár Stanislav Mgr.
40102343
660,00 EUR
02.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - graficke pra
FD 544
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
77,86 EUR
11.03.2011
Predmet: zákoník práce v komentároch-I/2011
FD5 44
faktúra
FOTOGRAFIK, s.r.o.
35972378
93,60 EUR
02.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - pozvanky na
FD 545
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
16.03.2011
Predmet: upratovanie-Šoltésovej
FD 546
faktúra
Šišková Mária
45331731
72,00 EUR
16.03.2011
Predmet: upratovanie,odhrnanie snehu-Soltesovej
FD 547
faktúra
GP Plynoservis - Gašparovič Peter
41997174
280,00 EUR
16.03.2011
Predmet: preventívna prehliadka kotlov-ZŠ Mudroň.
FD 548
faktúra
SENIORCENTRUM Staré mesto
42133661
153,00 EUR
11.03.2011
Predmet: príspevok na stravu Seniorcentrum
FD 549
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
30,80 EUR
22.03.2011
Predmet: kytica
FD55
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD 55
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
12 677,67 EUR
18.02.2011
Predmet: údržba zelene
FD 55
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 838,72 EUR
09.01.2012
Predmet: internet -december
FD 550
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
16.03.2011
Predmet: služby technika PO,BOZP
FD 551
faktúra
STORIN,spol. s r.o.
31319173
198,00 EUR
16.03.2011
Predmet: tématický monitoring
FD 552
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
22.03.2011
Predmet: servis.prace-II/2011
FD 553
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 663,00 EUR
16.03.2011
Predmet: plyn-Vajan.nabr.3
FD 554
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 218,00 EUR
16.03.2011
Predmet: plyn-Medena 2
FD 555
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
42,22 EUR
11.03.2011
Predmet: zbierka zákonov SR-2010
FD 556
faktúra
ŠKP servis s.r.o.
35813130
78,12 EUR
11.03.2011
Predmet: umiestnenie predložky-Vajan.nábr.3
FD 557
faktúra
Náter Andrej
13999044
1 495,46 EUR
16.03.2011
Predmet: vypratanie byt.priestorov-Marianska
FD 558
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
612,51 EUR
22.03.2011
Predmet: skuska el.instal.-MS Beskydska,Vajan.n
FD 559
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
406,00 EUR
16.03.2011
Predmet: plyn-29.aug.6
FD56
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
250,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - programovani
FD 56
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
153 391,89 EUR
18.02.2011
Predmet: zimné služby