Dokumenty:
zobraziť na stránke
1023
objednávka
Jobus s.r.o.
53150457
250,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Staromestské vianočné trny - Jobus
1023
objednávka
Simona Balász Hudáková - SIMSALALA
50318501
280,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Zábavno-tanečné vystúpenie Simsala
1023
faktúra
Fyzická osoba
35678925
120,00 EUR
16.04.2012
Predmet: trovy exekucie-198/2004 - REKULTIVA
1023
faktúra
MzdyServis s.r.o.
34124705
59,04 EUR
10.04.2013
Predmet: DRAK encyklopedia mzdoveho uctovnictva
1023
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
113,75 EUR
15.04.2014
Predmet: elektrina-Safar.nam.
1023
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
308,58 EUR
23.04.2015
Predmet: voda-Zelena 1-3
1023
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
162,00 EUR
06.05.2016
Predmet: preprava nabytku
1023
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 524,00 EUR
21.04.2017
Predmet: prehliadka a skuska elektroinstalacie-DJ
1023
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
64,64 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Kuzmanyho 9
1023
faktúra
MS-Plan, spol. s r.o.
51687879
145,20 EUR
06.05.2019
Predmet: dodavka krycich list k dveram-Venturska 9
1023
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
345,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Freiencikova 12
1023
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897
427,36 EUR
04.05.2021
Predmet: hygien.potreby-MS Heydukova
1023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
60,22 EUR
19.04.2022
Predmet: elektrina-Jedlikova 4
1023
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
24,72 EUR
18.04.2023
Predmet: monitorovanie služby NSG siete
1023
faktúra
ISA Slovensko Občianske združe
30849179
70,00 EUR
25.04.2024
Predmet: zakladny kurz rezu stromov
1023
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
9,59 EUR
17.04.2025
Predmet: zberná nádoba na sklo I.Q.2025
1024
objednávka
SATES a.s.
31628541
120,00 EUR
07.12.2011
Predmet: Špeciálne služby
1024
objednávka
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
456,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Všeobecné služby
1024
objednávka
Ivan Čermák
11835907
400,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Konkurzy a súťaže
1024
objednávka
Eördeögh Dominik
11685387
169,18 EUR
26.09.2014
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1024
objednávka
AKS -group, s.r.o.
47424893
14 220,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Ostatné výdavky školstva
1024
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
194,86 EUR
18.09.2017
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
1024
objednávka
Kovács Gabriel Ing. KOV-PRO
32103379
1 680,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1024
objednávka
ATTIS software s.r.o.
25894978
1 940,40 EUR
23.10.2019
Predmet: Obnova SW a HW
1024
objednávka
SOARCH, s.r.o.
47370092
3 819,96 EUR
22.12.2020
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
1024
objednávka
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta
17330190
220,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Objednávka-pohreb
1024
objednávka
NOMIland, s. r. o.
36174319
3 930,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Objednávka ležadiel
1024
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
54,00 EUR
25.09.2024
Predmet: certifikát
1024
faktúra
Fyzická osoba
35678925
120,00 EUR
16.04.2012
Predmet: trovy exekucie-189/2004 -Schultz-Agro
1024
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
219,60 EUR
10.04.2013
Predmet: obsluha kotolne-Gorazdova
1024
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
27,66 EUR
15.04.2014
Predmet: elektrina-Palackeho 1
1024
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,66 EUR
23.04.2015
Predmet: voda-Myjavska 22
1024
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
192,00 EUR
06.05.2016
Predmet: odvoz a likvidacia vyradeneho nabytku
1024
faktúra
Advokátska kancelária ŠROBÁR
47239875
1 188,00 EUR
18.04.2017
Predmet: pravne sluzby-stavebne odd. -3/2017
1024
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. /RWE G
44291809
51,00 EUR
16.04.2018
Predmet: zemny plyn-Heydukova 19
1024
faktúra
LEON global s.r.o.
36284238
243,64 EUR
06.05.2019
Predmet: hygien.potreby -MS Brnianska
1024
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
640,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Kuzmanyho 9
1024
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897
427,36 EUR
04.05.2021
Predmet: hygien.potreby-MS Beskydska
1024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
22,80 EUR
14.04.2022
Predmet: elektrina-Panska 27
1024
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
18.04.2023
Predmet: monitorovanie Záhrebská 9
1024
faktúra
GAST TOM s.r.o.
44822316
2 000,00 EUR
24.04.2024
Predmet: stravne listky-4/2024
1024
faktúra
Pandan, s. r. o.
47866284
777,36 EUR
10.04.2025
Predmet: tričká s potlačou
1025
objednávka
Harmónia-Reality s.r.o.
35848839
1 000,00 EUR
08.12.2011
Predmet: reprezentačné výdavky
1025
objednávka
Marius Pedersen,a.s.
34115901
1 500,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Všeobecné služby
1025
objednávka
SATES a.s.
31628541
2 040,00 EUR
05.12.2013
Predmet: Všeobecné služby
1025
objednávka
Gorcs Zoltán
13997319
540,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1025
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
498,96 EUR
30.11.2015
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1025
objednávka
KULLA SK, s.r.o.
31321003
51,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Konkurzy a súťaže
1025
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
359,37 EUR
04.09.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1025
objednávka
Varga Tibor TSV PAPIER
32627211
929,72 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál
1025
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
4 756,33 EUR
23.12.2020
Predmet: sanácia fasády ZŠ Vazovova FRB
1025
objednávka
Juraj Hrdlovič DREVOSPOL
35404167
883,20 EUR
25.11.2021
Predmet: vrátnica ZŠ Vazovova
1025
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
59 987,29 EUR
12.12.2022
Predmet: Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Karadžičova
1025
objednávka
Ratica Julián Mgr.
47960329
600,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Staromestské vianočné trhy - Pánko
1025
objednávka
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Divadelné predstavenie: Trubadúri
1025
faktúra
Fyzická osoba
35678925
120,00 EUR
16.04.2012
Predmet: trovy exekucie-197/2004-REKULTIVA
1025
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
90,00 EUR
10.04.2013
Predmet: obsluha kotolne-Beskydska
1025
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
44,27 EUR
15.04.2014
Predmet: elektrina-Kozia 25
1025
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
648,32 EUR
15.04.2015
Predmet: elektrina-Zilinska
1025
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
579,50 EUR
06.05.2016
Predmet: vymalovanie kancelarii
1025
faktúra
SLOVANET, a.s.
35954612
46,92 EUR
25.04.2017
Predmet: internet -4/2017
1025
faktúra
ML VALUE spol. s r.o.
46952489
1 044,00 EUR
02.05.2018
Predmet: staticke posudenie -stropne konstrukcie Pistoriho palac
1025
faktúra
LEON global s.r.o.
36284238
243,64 EUR
06.05.2019
Predmet: hygien.potreby-MS Javorinska
1025
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
102,00 EUR
19.05.2020
Predmet: plyn-Myjavska 22
1025
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
31350658
4 579,20 EUR
12.05.2021
Predmet: vozik vahrievatelny-ZOS-Palarikova
1025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
251,94 EUR
19.04.2022
Predmet: elektrina-29.aug.10
1025
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
44,03 EUR
18.04.2023
Predmet: výpis z monitorovania EZS
1025
faktúra
Ing. Ingrid Desdevises
30138868
70,00 EUR
26.04.2024
Predmet: vychadzka s vykladom-TUZBA PO METROPOLE-21.4.24
1025
faktúra
AMCEF, s.r.o.
51026694
344,40 EUR
11.04.2025
Predmet: údržba softweru
1026
objednávka
SITIS s.r.o.
45316953
2 772,00 EUR
07.12.2011
Predmet: čistenie komunikácií
1026
objednávka
Rukavica Jaroslav FA-BA PROPAG
13991809
31,20 EUR
21.12.2012
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
1026
objednávka
Juice s.r.o.
46094539
4 141,80 EUR
11.12.2013
Predmet: Všeobecný materiál
1026
objednávka
Németh Jozef
46672141
591,43 EUR
26.09.2014
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1026
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Ostatné výdavky školstva - ZŠ Hlboká
1026
objednávka
Divadlo Astorka Korzo 90
00678350
250,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Konkurzy a súťaže
1026
objednávka
AC&T Alfa s.r.o.
46662189
170,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Konkurzy a súťaže
1026
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
187,04 EUR
04.09.2018
Predmet: Všeobecné služby
1026
objednávka
GST Consulting, s r.o.
36720984
3 750,00 EUR
06.11.2019
Predmet: ostatné výdavky školstva
1026
objednávka
HAWK services s.r.o.
52734455
5 656,50 EUR
23.12.2020
Predmet: správa a údr. bytov a NP FRB
1026
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
1 077,08 EUR
25.11.2021
Predmet: MŠ Šulekova