organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
75/15
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
240,00 EUR
19.08.2015
Predmet: relaxačný vankúšik
752017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
166,34 EUR
20.12.2017
Predmet: dovoz, dodanie a výmena poškodených dielov kanc.techniky
75/2023
faktúra
Vladimír MICENKO
14307472
145,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Revízia telocvičného a športového náradia + oprava 2x ribstol
762017
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
25,00 EUR
20.12.2017
Predmet: oprava a údržba kancelárskej techniky
762675
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 075,50 EUR
27.06.2023
Predmet: Učebnice, pracovné zošity, Šlabikár
762744
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
156,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Učebnice-Matematika pre 3. ročník, pracovný zošit 1.časť
766374
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
537,20 EUR
12.09.2023
Predmet: Pracovní zošity z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ1. a 2. časť
7770506277
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
24.03.2015
Predmet: telefónne služby
7796945915
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
09.08.2017
Predmet: telekomunikačné služby
7799899910
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
18.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
7800006596
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-9,69 EUR
05.06.2017
Predmet: elektrina - dobropis
7810017611
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
40,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn
782019131
faktúra
K 3 s.r.o.
36179655
435,26 EUR
13.03.2019
Predmet: potraviny
782020
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
119,10 EUR
28.12.2020
Predmet: Servis kancelárskej techniky
7820200701
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
238,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Smernice GDPR
7820220701
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
51333635
149,00 EUR
02.08.2022
Predmet: činnosť zodpovednej olsoby
7820230701
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
51333635
149,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
7910864833-storno faktúra
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-3 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zemný plyn
7920240709
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
51333635
149,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
802019
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
164,08 EUR
23.01.2020
Predmet: Toner
802020
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
560,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
8100003438
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
12,66 EUR
26.02.2014
Predmet: penalizačná faktúra
8106332753
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
12.10.2022
Predmet: za dodávku plynu
8110618566
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu
8111179960
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
03.03.2022
Predmet: za plyn
8111211022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
11.04.2022
Predmet: za plyn
8120077328
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 779,00 EUR
14.03.2019
Predmet: plyn
8120892885
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Plyn
8121915885
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
31.01.2024
Predmet: za dodávku plynu
8131933775
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
07.02.2024
Predmet: za dodávku plynu
8140185488
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
20.08.2019
Predmet: zemný plyn
8140535730
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
477,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu
8161644315
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
02.08.2023
Predmet: za dodávku plynu
8170712955
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
477,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu
8171742732
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8180013176
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
782,50 EUR
20.03.2018
Predmet: elektrina
8191007714
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Za plyn
8200006738
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
4,54 EUR
17.09.2019
Predmet: penále
8200048195
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
20.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8/2014
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
273,36 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
8201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
41,83 EUR
12.03.2015
Predmet: krmivo
8201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
73,75 EUR
25.04.2016
Predmet: krmivo pre psa
8201712
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
19,42 EUR
05.06.2017
Predmet: krmivo pre psa
8/2018
faktúra
R. Výrostko - ELEKTROINSTAL s.r.o.
50922386
3 373,75 EUR
10.04.2018
Predmet: dodanie materiálu
8201812
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 275,37 EUR
25.05.2018
Predmet: potraviny
8/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
970,00 EUR
18.03.2019
Predmet: demoontáž 2krídl.dverí a výroba nových dverí na telocvični, náter, montáž
8201912
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
523,04 EUR
24.04.2019
Predmet: potraviny
8202002920
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,29 EUR
20.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8202212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
746,89 EUR
06.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
8202512
faktúra
Perlik Zoltán
324264
740,66 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
8203974585
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
10.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8205958665
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
17.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8207956445
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8209964493
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
28.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8212090807
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
24.10.2018
Predmet: telekom.služby
8214026250
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,90 EUR
24.10.2018
Predmet: telekom.služby
8215991627
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,90 EUR
20.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8217972139
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,90 EUR
06.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8219966197
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,90 EUR
16.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8220000017
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
222,93 EUR
03.11.2020
Predmet: Lopty na TEV
8221977915
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,76 EUR
22.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
ˇ8224024415
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
13.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8226051266
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
14.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8228094756
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
13.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8230158159
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
24.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8232236144
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
16.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8234333523
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
20.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8236442310
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
13.09.2019
Predmet: telekominikačné služby
8238569939
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
17.09.2019
Predmet: telekomunikačné služaby
8240715182
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
10.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
8242884183
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
07.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
8256272320
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
25.09.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
8258543460
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
25.09.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
8262063242
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
05.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
82628/2014
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
26.02.2014
Predmet: záloha za predplatné publikácie
8263947489
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
47,29 EUR
08.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
8265813508
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
08.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
8267657881
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
02.11.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
8269497954
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
06.11.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
8271370092
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
46,30 EUR
28.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby