organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
946/2025
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
9780950141
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
08.03.2016
Predmet: telefónne služby
9781865235
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
08.03.2016
Predmet: telefonne služby
9787428999
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
21.09.2016
Predmet: telefónne služby
9789290101
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
14.10.2016
Predmet: tel.služby
9790224692
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
23.11.2016
Predmet: tel.služby
9798913974
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
12.10.2017
Predmet: telefonne služby
9912477796
oznam
Slovak Telecom a.s
35763469
19,99 EUR
04.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, Magio internet
992023028
faktúra
ANJEL-metrový textil. s.r.o.
36585271
699,30 EUR
11.05.2023
Predmet: Látka satén na kroje
99434207
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
A3494984
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko
A3495065
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko
A8123094
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko
A8123144
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko
DLaF 901-20-00681
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
131,74 EUR
08.10.2020
Predmet: Kopírka
DLaF 901-20-00994
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
122,56 EUR
21.12.2020
Predmet: Spotrebný materiál - kopírka
DLaF 901-21-00099
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
78,84 EUR
23.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie spotreby kancelárskeho papiera
DLaF 901-21-00417
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
76,86 EUR
23.06.2021
Predmet: Kancelársky papier
DLaF901-21-00768
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
102,78 EUR
13.10.2021
Predmet: Multifunkčné zariadenie, Canon MF522x, Paušál Flex
DLaF 901-21-01102
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
115,92 EUR
13.12.2021
Predmet: Paušál Flex
DLaF 901-22-00510
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
110,20 EUR
03.05.2022
Predmet: Multifunkčné zariadenie, kontrola
F22038
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
165,49 EUR
23.03.2022
Predmet: učebné pomôcky
F521002151
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
180,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Učebnice
F521003877
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
2 672,50 EUR
19.10.2021
Predmet: Učebnice + Pracovné zošity
F521005376
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 112,50 EUR
19.10.2021
Predmet: Učebnice + pracovné listy
F521006387
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
182,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Kuriérska služba DPD
F521006565
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
783,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice, Pracovný zošit
F521016236
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 162,70 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice
FA000148/2022
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Reklamné sl., balík Profesional
FA2102004350
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
578,04 EUR
14.10.2021
Predmet: Hygienické veci
FF 096-19-002
zmluva
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
10 000,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Poskytnutie technického zariadenia:
Canon i-SENSYS MF 522x, Výrobné číslo:2BK04218
FSK1700023
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
328,51 EUR
22.02.2017
Predmet: učebné pomôcky
FV10024
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
104,86 EUR
16.03.2011
Predmet: oprava nárezového stroja
FV1200127
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
64,99 EUR
25.09.2012
Predmet: kancelárska technika
FV1200142
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
25.09.2012
Predmet: servisné práce na skolskej PC sieti
FV1200234
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
07.02.2013
Predmet: servisné práce
FV1400013
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
27.02.2014
Predmet: servisné práce
FV1400028
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
32,28 EUR
14.03.2014
Predmet: Toner Minolta EP 1030
FV1400037
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
14.03.2014
Predmet: servisné práce PC sieť, IKT
FV2000073
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Servis PC siete
FV2000082
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Servis PC siete
FV2000084
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
103,08 EUR
05.10.2020
Predmet: Servis počítača
FV2000087
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
768,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Oprava PC siete
FV2000098
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Servis PC siete
FV2000105
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
110,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Hard disk
FV2000125
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
846,60 EUR
08.10.2020
Predmet: Počítače
FV2000134
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Servis PC siete
FV2000141
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
54,60 EUR
02.11.2020
Predmet: Servis, inštalácia tlačiarne
FV2000157
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Servis PC siete
FV2000175
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Servis PC siete
FV2000189
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
481,43 EUR
21.12.2020
Predmet: Oprava PC zostavy
FV2000201
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Servis PC siete
FV2000204
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
3 996,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Nákup PC
FV2000206
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
370,80 EUR
27.01.2021
Predmet: PC, notebook
FV2000223
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Servis PC siete
FV200057
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
160,56 EUR
03.11.2020
Predmet: Servis varného kotla v ŠJ
FV200058
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
760,20 EUR
03.11.2020
Predmet: Oprava varného kotla v ŠJ
FV200063
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
76,56 EUR
06.11.2020
Predmet: Oprava varného kotla
FV200066
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
85,56 EUR
28.12.2020
Predmet: Oprava umývačky riadu
FV200800249
faktúra
Vydavateľstvo DON BOSCO
50434870
408,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Pracovné zošity
FV2100016
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Servis PC siete
FV2100035
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Servis PC siete
FV2100052
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Servisné práce PC siete
FV2100068
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Servisné práce PC siete
FV2100075
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
144,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Diagnostika a nastavenie systému po vlámaní
FV2100078
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Servis PC siete
FV2100103
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Servisné práce
FV2100118
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
33,97 EUR
13.10.2021
Predmet: Switch TP, káble
FV2100128
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Servisné práce
FV2100138
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
6 141,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Inštalácia počítača
FV2100141
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
420,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Servisné práce
FV2100145
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
191,36 EUR
13.10.2021
Predmet: Kábel, myš
FV2100150
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Servisné práce
FV2100165
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Servisné práce
FV2100171
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
2 977,20 EUR
14.10.2021
Predmet: Dodávka kamerového systému
FV2100171
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
2 977,20 EUR
18.10.2021
Predmet: Dodávka kamerového systému
FV2100172
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
5 076,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Dochádzkový systém
FV2100172
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
5 076,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Licencia dochádzkového systému
FV2100174
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
596,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Office
FV2100181
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Servisné práce