organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1132201136
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
123,54 EUR
07.02.2013
Predmet: tlačivá
1132201628
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,06 EUR
07.02.2013
Predmet: tlačivá
113300743
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
09.02.2011
Predmet: Mesačný prenájom chladiča
113301591
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
17.03.2011
Predmet: Prenájom chladiča
113302348
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
27.04.2011
Predmet: prenájom chladiča
11423659
faktúra
Union poisťovňa
31322051
148,12 EUR
30.08.2024
Predmet: Poistenie majetku
11-423659
oznam
Union poisťovňa, a.s.,
31 322 051
148,12 EUR
02.08.2023
Predmet: Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11440490
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
151,55 EUR
27.04.2011
Predmet: Predplatné
1152205057
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
216,19 EUR
19.08.2015
Predmet: tlačivá
1152207150
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,00 EUR
07.10.2015
Predmet: tlačivá
1152207741
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,78 EUR
12.10.2015
Predmet: tlačivá
1152208620
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
97,20 EUR
23.11.2015
Predmet: tlačivá
11591600
faktúra
OSLAVAN s.r.o.
51252317
38,64 EUR
05.10.2020
Predmet: Rozprašovač DVL 0,5 l - mix farieb
1162202307
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
75,38 EUR
25.04.2016
Predmet: dokumentácia
1162205337
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
278,58 EUR
15.08.2016
Predmet: tlačivá
1162207251
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,40 EUR
20.09.2016
Predmet: triedna dokumentácia
1162209795
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,40 EUR
23.11.2016
Predmet: šk. dokumentácia
1172019131
faktúra
K 3 s.r.o.
36179655
1 012,55 EUR
24.04.2019
Predmet: potraviny
1172201817
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
41,49 EUR
26.05.2017
Predmet: dokumentácia
1172208091
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
324,08 EUR
10.10.2017
Predmet: triedna dokumentácia
1172209490
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,90 EUR
19.10.2017
Predmet: pedag.dokumentácia
1182200044
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
108,60 EUR
29.01.2018
Predmet: tlačivá
1182203468
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
108,22 EUR
27.06.2018
Predmet: dokumentácia
1182206720
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
250,12 EUR
24.10.2018
Predmet: tlačivá
1192200798
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
143,10 EUR
13.03.2019
Predmet: tlačivá
1192201641
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
339,02 EUR
18.03.2019
Predmet: tlačivá
1192202406
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,60 EUR
15.05.2019
Predmet: krabica archívna
1192205760
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
312,97 EUR
13.09.2019
Predmet: triedna dokumentácia-tlačivá
1192208087
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,30 EUR
17.09.2019
Predmet: triedna dokumentácia
1192208685
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
12,94 EUR
04.08.2020
Predmet: Pedagogická dokumentácia
1192209572
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
237,24 EUR
27.01.2020
Predmet: List - bianco
11ES/255/7/2021
faktúra
MERKURY SHOP, s.r.o.
51231735
779,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Plávajúca podlaha
11FK/3/1/2022
faktúra
MERKURY SHOP, s.r.o.
51231735
2 556,19 EUR
12.01.2022
Predmet: materiál do školského bytu
12
faktúra
Školská jedáleň
127,50 EUR
12.10.2015
Predmet: náklady za stravu zamestnancov
12001293
faktúra
MFP papier, s.r.o.
44937792
185,33 EUR
08.10.2020
Predmet: Počítadlo guľôčkové
120054
faktúra
HIREKON, s.r.o.
36473413
1 140,00 EUR
07.02.2013
Predmet: overenie účtovnej závierky za rok 2011
120082018
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
20.03.2018
Predmet: publikácia
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
09.02.2011
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
1/2011
objednávka
Školex,spol. s r.o.
31396763
10.02.2011
Predmet: školský nábytok
1/2012
faktúra
január 2012
22 330,37 EUR
05.06.2012
Predmet: január 2012
12014
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
225,12 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
1201412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 552,63 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny
120146
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
113,98 EUR
07.02.2013
Predmet: oprava elektrickej smažiacej panvice
1201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
84,95 EUR
11.02.2015
Predmet: krmivo
1/2016
faktúra
Horst Biznis s.r.o.
36691623
253,00 EUR
08.03.2016
Predmet: knihy
1/2016
faktúra
Horst Biznis s.r.o.
36691623
253,00 EUR
08.03.2016
Predmet: knihy
1/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
2 158,00 EUR
21.09.2016
Predmet: dodanie materiálu a doprava
1201612
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
222,13 EUR
08.03.2016
Predmet: potraviny
1/2017
oznam
Csoltkó Éva
32700024
25 000,00 EUR
18.12.2017
Predmet: zelenina , ovocie
1/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
960,00 EUR
14.03.2019
Predmet: materiál
1/2019
faktúra
Rudolf Dzuro RUDY
30250692
960,00 EUR
24.04.2019
Predmet: výroba a náter mreží
1202008002
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
160,03 EUR
07.02.2013
Predmet: dezinfekčné prostriedky
120/2020
oznam
ZO OZ PŠAV pri ZŠ Jasov
0,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Kolektívna zmluva 2020
12021
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 900,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Revízia elektrických zariadení
1/2021
objednávka
Krass Peter - Krass Elektric s.r.o.
08.01.2021
Predmet: Objednávka - servis elektrických rozvodov v školskej kuchyni
1202112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
204,56 EUR
11.06.2021
Predmet: Potraviny
1202205368
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
259,46 EUR
08.10.2020
Predmet: Triedna dokumentácia
1202207755
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
42,38 EUR
02.11.2020
Predmet: Tlačivá
1202209006
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
134,34 EUR
21.12.2020
Predmet: List Bianco
1202212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
438,67 EUR
14.02.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
12023
faktúra
ROLUX
30310571
775,10 EUR
25.09.2012
Predmet: montáž hliníkových žalúzií
1202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
320,29 EUR
06.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
500,22 EUR
06.10.2023
Predmet: Potravina ŠJ
12024
faktúra
ROLUX
30310571
775,10 EUR
25.09.2012
Predmet: montáž hliníkových žalúzií
1202400352
faktúra
ATAK, výrobné družstvo
00698113
303,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Dres subli - tričká pre naše deti na šport
1202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
884,65 EUR
04.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
120278
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
480,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Preverenie účtovnej závierky
121000010
faktúra
INFINEX s.r.o.
44625669
1 600,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok
1210/2016/A
faktúra
Alžbeta Berecová
43658504
119,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Petra gél
1212004254
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 893,10 EUR
07.10.2020
Predmet: Učebnice
1212005292
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 312,30 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
1212104079
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 376,10 EUR
07.07.2021
Predmet: Učebnice
1212201045
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
67,13 EUR
11.06.2021
Predmet: Tlačivá
1212202410
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,11 EUR
06.07.2021
Predmet: Tlačivá
1212202957
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
260,44 EUR
09.07.2021
Predmet: Tlačivá
1212204852
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
913,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Pracovné zošity
1212205245
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
377,33 EUR
13.10.2021
Predmet: Materiál pre učiteľov
1212207358
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,48 EUR
13.10.2021
Predmet: Triedna kniha, záznam..
1212207676
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,23 EUR
14.10.2021
Predmet: Záznam o individuálnej špeciálnoped.star.
1212207676
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,23 EUR
19.10.2021
Predmet: Záznam-tlačivo