organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6765
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,29 EUR
28.09.2017
Predmet: Faktura za sluzby orange
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,29 EUR
28.09.2017
Predmet: Hlasové služby za 15.09.2017- 14.10.2017
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,89 EUR
18.10.2017
Predmet: Hlasové paušály za obdobie 09/2017
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
165,81 EUR
21.11.2017
Predmet: Hlasové služby Orange od 15.11.2017 - 14.12.2017
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,89 EUR
19.12.2017
Predmet: Orange faktúra 15.12.2017-14.1.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
134,39 EUR
19.01.2018
Predmet: Hlasové služby za 15.01.2018 do 14.02.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
151,29 EUR
21.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete za obdobie od 15.02.2018 - 14.03.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
149,49 EUR
20.03.2018
Predmet: Hlasové služby za 15.03.2018 - 14.04.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
149,49 EUR
22.05.2018
Predmet: Hlasové služby za obdobie od 15.05.2018 do14.06.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
138,89 EUR
18.06.2018
Predmet: Orange - hlasové služby za obdobie 15.06.2018-14.7.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
138,89 EUR
25.07.2018
Predmet: Hlasové služby od 15.07.2018 - 14.08.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,75 EUR
20.08.2018
Predmet: Hlasove služby za obdobie od 15.08.2018 do 14.09.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,93 EUR
17.09.2018
Predmet: Hlasové služby za obdobie 15.9.2018 - 14.10.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
147,09 EUR
24.10.2018
Predmet: Hlaovové služby za obdobie 15.10.2018 - 14.11.2018
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
146,39 EUR
17.12.2018
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
146,39 EUR
21.01.2019
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
146,39 EUR
27.02.2019
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
146,39 EUR
18.03.2019
Predmet: telefon
0144168952
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,40 EUR
09.05.2022
Predmet: telefon, splatky zariadenia
0187/12
faktúra
Učebne pomôcky s.r.o.
31641199
115,88 EUR
26.06.2012
Predmet: hudobne pomôcky
019452
faktúra
Biante
06398456
415,30 EUR
14.12.2022
Predmet: rohož kúpeĺňová , gumený obrus
02032015
faktúra
ŠJ
35559438
187,20 EUR
14.04.2015
Predmet: doplatok k strave zam
020912
faktúra
S+T STAV
40410226
108,00 EUR
04.09.2012
Predmet: vypracovanie rozpočtu malieb a výspravok
02092018
faktúra
Školská jedáleň
35559438
322,80 EUR
01.10.2018
Predmet: Režia za 09/2019
02102017
faktúra
Školská jedáleň
35559438
409,20 EUR
03.11.2017
Predmet: Réžia za október 2017
0210/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.04.2023
Predmet: spracovani osob. údajov I.Q
022011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
16,42 EUR
04.02.2011
Predmet: redkvička 1ks, cibuľka 1ks, jablka 6kg, hl.kapusta 2kg, uhorky 4kg
022011
objednávka
ESET spol.s.r.o
31 333 532
27,90 EUR
13.04.2011
Predmet: lincencia za antirvirusovy program eset
0220/12
faktúra
Učebne pomôcky s.r.o.
31641199
14,89 EUR
15.08.2012
Predmet: učebne pomocky
02/2012s2
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
35,35 EUR
26.01.2012
Predmet: zelenina
02/2016
faktúra
ŠJ
35559438
1 251,16 EUR
02.03.2016
Predmet: potraviny
02/2016
faktúra
Jaroslav Kočiš
32465068
250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: dodavka ihličnatých stromov
02/2017
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
1 261,48 EUR
14.03.2017
Predmet: potraviny
02/2017
oznam
INMEDIA, spo. s r.o.
36019208
30 456,80 EUR
07.09.2017
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
02/2023
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
06.02.2023
Predmet: elektro práce
02/2024
objednávka
Preškoly
511,52 EUR
29.01.2024
Predmet: knihy z projektu
02/2024
zmluva
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: vzdelávanie
0225/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
11.04.2022
Predmet: prace - osobne spracovanie osobnych udajov
022939
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
41,98 EUR
24.07.2019
Predmet: vlajky
025398
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
04.06.2024
Predmet: sada vlajok EU a SR a drevene tyce
0262013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
117,60 EUR
27.05.2013
Predmet: revizia plynove zariadenia
0262018
faktúra
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
44845685
1 182,72 EUR
18.06.2018
Predmet: Komponenty na detské ihrisko
0292013
faktúra
Cubs s.r.o.
36572799
100,00 EUR
26.11.2013
Predmet: projekt ochrana osobnych udajov
0298/2022
oznam
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
15.08.2022
Predmet: prílohač.5 -rozhodnutie o zmenách tarify
02/PS/14
faktúra
Peter Škovrán - Brusko
14395339
12 697,53 EUR
10.03.2014
Predmet: oprava elektroistalácie
03022019
faktúra
Školská jedáleň
35559438
200,40 EUR
28.02.2019
Predmet: doplatok rezie za stravu zamestancov
032011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
7,43 EUR
04.02.2011
Predmet: mrkva 2kg, por 0,34kg, hl.kapusta 5kg, cibula 5kg
03/2012s2
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
26,22 EUR
30.01.2012
Predmet: zelenina
032015
faktúra
SJ
35559438
401,94 EUR
03.03.2015
Predmet: zoznam faktúr
03/2015
faktúra
ŠJ
35559438
417,94 EUR
09.04.2015
Predmet: zoznam faktrur
03/2016
faktúra
ŠJ
35559438
1 146,24 EUR
31.03.2016
Predmet: potraviny
03/2016
faktúra
Jaroslav Kočiš
32465068
120,00 EUR
02.05.2016
Predmet: kosenie trávnika v MŠ
03/2017
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
1 162,08 EUR
19.04.2017
Predmet: skolska jedalen
03/2017
oznam
Tibor Horváth - TO I ONO
14399806
23 356,73 EUR
07.09.2017
Predmet: Ovocie a zelenina
03/2023
objednávka
NOVES okná Košice, s.r.o.
10.02.2023
Predmet: servis dverí
03/2024
objednávka
3G s.r.o.
92,60 EUR
01.02.2024
Predmet: 92,60
034/Z/2012
zmluva
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
30.09.2016
Predmet: DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní vybraných činnosti č. 034/Z/2012
0382018
faktúra
Cubs s.r.o.
36572799
50,00 EUR
12.12.2018
Predmet: vypracovanie aktualizácie dokumentácie k zabezpečeniu ochrany osbonych udajov
03900
faktúra
Otto office
35944226
64,72 EUR
27.09.2011
Predmet: cistiace prostriedky
03/PS/19
faktúra
Peter Škovrán - Brusko
14395339
498,00 EUR
20.09.2019
Predmet: elektroinstalacne prace
04012019
faktúra
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO
41037570
205,50 EUR
04.02.2019
Predmet: dodanie a montáž zrkadiel
042011
faktúra
ŠJ
35559438
45,22 EUR
15.04.2011
Predmet: SJ doplatok ku strave zamestnancov
04/2011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
42,13 EUR
04.02.2011
Predmet: hl.kapusta 6 kg, zemiaky 50kg, citrony 1kg, por 0,25kg, mandarinky 6,80 kg
042012
faktúra
ŠJ
35559438
110,77 EUR
14.05.2012
Predmet: doplatok do stravneho za zamestnacov
042012
faktúra
ŠJ
35559438
117,90 EUR
11.10.2012
Predmet: rezija za zamest. strava
04/2013
oznam
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
6 351,60 EUR
25.07.2013
Predmet: Ramcova dohoda č. 4/2013 Ovocie a zelenina
04/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 376,27 EUR
19.05.2015
Predmet: potraviny
04/2016
faktúra
ŠJ
35559438
1 372,87 EUR
03.05.2016
Predmet: potraviny
04/2016
faktúra
Jaroslav Kočiš
32465068
120,00 EUR
09.08.2016
Predmet: kosenie a odvoz pokosenej trávy v areáli MŠ
04/2017
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
1 424,32 EUR
10.05.2017
Predmet: potraviny
04/2017
oznam
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
16 480,87 EUR
07.09.2017
Predmet: Mrazené výrobky
04/2023
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
14.02.2023
Predmet: hračky
04/2024
objednávka
Hračkárstvo.eu
341,55 EUR
01.02.2024
Predmet: bedminton
0494/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.07.2023
Predmet: ochrana osob. údajov II.Q
05072020
faktúra
ŠJ
35559438
16,53 EUR
10.07.2020
Predmet: doplatok k strave
0512/2022
faktúra
CUBS plus,s.r.o.
68,40 EUR
07.07.2022
Predmet: ochrana osob.údajov -licencia
05/16
faktúra
ŠJ
35559438
1 760,46 EUR
31.05.2016
Predmet: potraviny
05/16
faktúra
ŠJ
35559438
1 760,46 EUR
04.06.2016
Predmet: potraviny
052011
faktúra
Roman Smolik ovocie a zelenina
32526814
42,42 EUR
04.02.2011
Predmet: redkvicka 1ks, cibuľa 5kg, paradajky 0,30kg, zemiaky 50kg, jabalka 3kg
052015
faktúra
ŠJ
35559438
1 384,06 EUR
29.05.2015
Predmet: potraviny