organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/012015
faktúra
ŠJ
35559438
10,12 EUR
16.02.2015
Predmet: doplatok
1/012016
faktúra
Školská jedáleň
35559438
11,88 EUR
15.02.2016
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov
1/012017
faktúra
Školská jedáleň
35559438
8,47 EUR
31.01.2017
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov za obdobie január 2017
1/012018
faktúra
Školská jedáleň
35559438
25,63 EUR
01.02.2018
Predmet: ŠJ - Stravovanie zamestnancov za január 2018
101/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
07.03.2018
Predmet: Lištovanie stien v triedach MŠ
101/2018
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
13,81 EUR
15.03.2018
Predmet: bravčové stehno
101/2019
objednávka
OPTIMETAL, s.r.o.
28343051
1 177,20 EUR
02.10.2019
Predmet: nerozove stoly
101/2020
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Vo sutazne podklady
101/2021
objednávka
4home, a.s.
80,47 EUR
29.11.2021
Predmet: Kompostery
101/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: zaškolenie učiteľov s inteaktivnouu podlahou
101300065
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
382,15 EUR
21.03.2013
Predmet: CP
101300232
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
242,14 EUR
16.09.2013
Predmet: cisitace pr.
101378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,50 EUR
23.06.2011
Predmet: Casopisy pre deti
10173427
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
37,46 EUR
28.06.2017
Predmet: mäso
10173560
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
3,89 EUR
28.06.2017
Predmet: mäso
10173673
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
32,81 EUR
29.06.2017
Predmet: Mäso
10174076
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
20,27 EUR
21.08.2017
Predmet: mäso
1017408
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
14,95 EUR
11.08.2014
Predmet: domena web
10174117
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
8,77 EUR
21.08.2017
Predmet: mäso
10174151
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
3,25 EUR
21.08.2017
Predmet: mäso
10174418
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
17,88 EUR
10.10.2017
Predmet: maso, masove vyrobky
1018008
faktúra
VVINGS Košice s.r.o.
44292678
91,20 EUR
12.02.2018
Predmet: Oprava merania a regulácie kúrenia
101915
faktúra
LAMI BP spol. s.r.o,. Košice
36579645
9 249,86 EUR
19.11.2019
Predmet: stavebne prace na základe Zmluvy o dielo č. 14/2019 -oprava detskej kupelne
1019715
faktúra
GA spol s.r.o.
36343129
13,97 EUR
11.03.2013
Predmet: čist. pr.
102
objednávka
HOOK, s.r.o.
36216224
14,67 EUR
07.03.2019
Predmet: Školské ovocie, ovocné šťavy
102001946
faktúra
Jurekaspo s.r.o.
05885051
79,60 EUR
04.02.2020
Predmet: promocne ciapky pre deti
102012
faktúra
Školská jedáleň
35559438
117,90 EUR
15.11.2012
Predmet: RN zamestnaci 10/12
102014
faktúra
ŠJ
35559438
101,70 EUR
11.11.2014
Predmet: RN zamestnanci
102015
faktúra
ŠJ
35559438
1 642,51 EUR
02.11.2015
Predmet: potraviny
10/2016
objednávka
Ševt a.s.
31331131
17.03.2016
Predmet: kancelárske prostriedky
10/2018
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
14,12 EUR
15.01.2018
Predmet: chlieb
10/2020
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
24.01.2020
Predmet: vstupna prehliadka
10/2021
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: oprava varneho kotla
10/2022
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
22.03.2022
Predmet: balicek potrieb HN . vytvarne pomocky
10/2022
zmluva
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole, Zuzkin park 2, 040 11 Košice
73-1039-802
25,00 EUR
21.10.2022
Predmet: darovacia zmluva - rodičia
1020222
faktúra
Vladimír Šoffa
405,50 EUR
01.08.2022
Predmet: maľovanie kuchynky a sokľu ŠJ
10/2023
objednávka
Ševt a.s.
31331131
03.04.2023
Predmet: tlačivá školské
10/2023
zmluva
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
31 810,00 EUR
12.06.2023
Predmet: ramcová dohoda mlieko mliečne výrobky
10/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
140,40 EUR
06.03.2024
Predmet: revízia plynu
10/2025
objednávka
Ster Centrury Cinemas Košice, OC Galeria
500,00 EUR
11.03.2025
Predmet: filmové predstavenie
102100155
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
835,27 EUR
05.10.2020
Predmet: detske stoly
1021/2020
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2020
Predmet: OOUU
102/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
1/02/2014
faktúra
Strojtas s.r.o.
36173924
21 396,81 EUR
20.02.2014
Predmet: oprava omietok a maľby
1022015
faktúra
ŠJ
35559438
8,58 EUR
01.04.2015
Predmet: doplatok za stravu zamestnancov
102/2015
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
24,30 EUR
10.07.2015
Predmet: oprava
1/022016
faktúra
Školská jedáleň
35559438
14,41 EUR
10.03.2016
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov
1/022017
faktúra
Školská jedáleň
35559438
10,45 EUR
01.03.2017
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov
102/2018
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
7,34 EUR
15.03.2018
Predmet: chlieb
102/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
21.03.2018
Predmet: Montáž spätných klapiek
102/2019
objednávka
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
02.10.2019
Predmet: metodicka pomocka
102/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.10.2020
Predmet: deraztizacia
102/2021
objednávka
DRÁČIK – DIVI s.r.o.
IČO: 46118985
3 615,16 EUR
29.11.2021
Predmet: Detské hračky.
102/2024
objednávka
BRUTO s.r.o.
31440061
165,90 EUR
05.12.2024
Predmet: osobne vahy
10240034
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
18.06.2024
Predmet: revizia vytahov
10240064
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
16.09.2024
Predmet: revizia vytahov
1024/2019
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.12.2019
Predmet: GDPR
10250013
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
191,88 EUR
14.03.2025
Predmet: revizia vytahov
1025020850
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
49,20 EUR
14.03.2025
Predmet: odpad kat. 3
1025030853
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
78,72 EUR
10.04.2025
Predmet: kuch odpad
103
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
7,52 EUR
07.03.2019
Predmet: Chlieb
103/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
03.06.2013
Predmet: oprava vodovodnych baterii
103/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
79,34 EUR
18.06.2013
Predmet: oprava vod. baterii
103/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
108,31 EUR
30.05.2014
Predmet: zamocnicke prace
1/032016
faktúra
ŠJ
35559438
12,98 EUR
04.04.2016
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov
1/ 032017
faktúra
Školská jedáleň
35559438
10,34 EUR
28.04.2017
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov za obd. 3/2017
103/2018
objednávka
Tibor Horváth - TO I ONO
14399806
12,94 EUR
15.03.2018
Predmet: zelenina, ovocie
103/2018
objednávka
Detské ihriská, s.r.o.
44 845 685
22.03.2018
Predmet: Revízia detského ihriska
103/2019
objednávka
PEHI, s.r.o.
48018457
108,10 EUR
08.10.2019
Predmet: snehuliaci
103/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
21.10.2020
Predmet: cistenie kanalizacie vodným krtom
103/2021
objednávka
Martinus, s.r.o.
45 503 249
1 227,22 EUR
01.12.2021
Predmet: Detské knihy, DVD, glóbusy.
103/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
200,00 EUR
05.12.2024
Predmet: podlozka ku podlahe
1033/2021
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.12.2021
Predmet: Práce vykonané v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb - GDPR.
104
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
26,80 EUR
07.03.2019
Predmet: Maso
1042015
faktúra
ŠJ
35559438
11,70 EUR
05.05.2015
Predmet: doplatok k strave
1/042016
faktúra
Školská jedáleň
35559438
16,39 EUR
04.05.2016
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov za apríl 2016
1/042017
faktúra
Školská jedáleň
35559438
11,88 EUR
29.04.2017
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov
1/042018
faktúra
Školská jedáleň
35559438
26,07 EUR
30.04.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za 04/2018
104/2018
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
14,42 EUR
15.03.2018
Predmet: chlieb
104/2018
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
22.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky pre kuchyňu MŠ