portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
610200137
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
20.01.2020
Predmet: prenájom
610200298
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
11.02.2020
Predmet: prenájom
610200600
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.03.2020
Predmet: prenájom
610200775
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
15.04.2020
Predmet: prenájom
610201074
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.05.2020
Predmet: prenájom
610201565
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
16.07.2020
Predmet: prenájom
610202042
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
08.09.2020
Predmet: prenájom
610202533
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
12.11.2020
Predmet: prenájom
610202748
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.12.2020
Predmet: prenájom
610210139
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
14.01.2021
Predmet: prenájom
610210344
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
13.02.2021
Predmet: prenájom
610210636
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
15.03.2021
Predmet: prenájom
610210874
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
09.04.2021
Predmet: prenájom
610211182
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
03.05.2021
Predmet: prenájom
610211402
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.06.2021
Predmet: prenájom
610211930
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
05.08.2021
Predmet: prenájom
610212241
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
29.09.2021
Predmet: prenájom
610212778
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prenájom
610220122
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
13.01.2022
Predmet: prenájom
610220377
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.02.2022
Predmet: prenájom
610220652
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.03.2022
Predmet: prenájom
610220955
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.04.2022
Predmet: prenájom
610221258
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.05.2022
Predmet: prenájom
6160415
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
4,20 EUR
16.02.2016
Predmet: aktualizácia softvéru WinCity
6161060
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
12,60 EUR
16.01.2017
Predmet: aktualizácia SW Wincity
6170509
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
23.01.2018
Predmet: program WinCITY aktualizácia
6180797
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
12,60 EUR
08.01.2019
Predmet: aktualizácia programu
6190774
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
27.01.2020
Predmet: aktualizácia programu
6200658
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
25.01.2021
Predmet: aktualizácie licencie
62012
faktúra
EMBEX-Brežná Jozefína
33732485
306,04 EUR
13.12.2012
Predmet: garniže, závesy
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
10.10.2016
Predmet: odpady 2016
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
06.11.2017
Predmet: poplatok za komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
20.11.2019
Predmet: komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
12.11.2020
Predmet: poplatok za komun.odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za komunálny odpad
633114132
faktúra
Mesto Stupava
273,12 EUR
06.10.2011
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady 2011
6332114132
faktúra
Mesto Stupava
305081
358,11 EUR
27.09.2012
Predmet: komunálne odpady 2012
633514132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
26.10.2015
Predmet: poplatok komunálny a stavebný odpad
65862011
faktúra
Martin Vozár
73932191
54,40 EUR
15.12.2011
Predmet: Pracvné zošity HN
6724990184
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
76,54 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon 42011
6738061360
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
18,63 EUR
07.05.2012
Predmet: telefón 52012
6747950448
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
57,20 EUR
11.03.2013
Predmet: telefón
6754721299
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
73,90 EUR
09.10.2013
Predmet: telefón 10/2013
6755700329
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
64,01 EUR
11.11.2013
Predmet: telefón 112013
6762630664
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,57 EUR
26.06.2014
Predmet: telefón
6763640811
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,58 EUR
10.07.2014
Predmet: telefón
6770498946
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,44 EUR
12.02.2015
Predmet: telefón
6778108104
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,30 EUR
07.10.2015
Predmet: telefón
6793989102
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,90 EUR
08.03.2017
Predmet: telefón
7
faktúra
Rac Roman
45841772
863,60 EUR
15.10.2018
Predmet: výmena ventilov a termostatických hlavíc
7000244399
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
935,40 EUR
08.12.2011
Predmet: PC technika
7000494499
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
692,00 EUR
11.12.2012
Predmet: PC vybavenie
7010429112
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-428,58 EUR
10.01.2013
Predmet: vyúčtovanie el.energia 2012
703120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,99 EUR
10.10.2016
Predmet: bezp.SIM alarm
7100753199
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón
7101820266
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
28.02.2011
Predmet: telefón Podnikateľ 90 2/2011
7101863572
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,57 EUR
12.04.2011
Predmet: záloha el.energia 4/2011
7102126899
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-71,24 EUR
07.01.2014
Predmet: vyúčtovanie elektrina
7102884524
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
28.03.2011
Predmet: mobilny telefon 3/2011
7103972480
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
02.05.2011
Predmet: mobilny telefon 42011
7104475085
faktúra
SPP a.s.
35815256
419,00 EUR
11.04.2012
Predmet: záloha plyn 4/2012
7105008243
faktúra
SPP a.s.
35815256
989,00 EUR
07.01.2014
Predmet: záloha plyn
7105033941
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.05.2011
Predmet: mobilný telefón 5/2011
7105431212
faktúra
SPP a.s.
35815256
145,00 EUR
25.05.2015
Predmet: záloha plyn
7106148773
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
29.06.2011
Predmet: mobilny telefon 62011
7106278485
faktúra
SPP a.s.
35815256
699,00 EUR
01.03.2018
Predmet: záloha plyn
7106324063
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
02.05.2018
Predmet: záloha plyn
7107307374
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
04.08.2011
Predmet: mobilny telefon 72011
7108451847
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
21.09.2011
Predmet: Mobil 82011
7109601902
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
04.10.2011
Predmet: mobilný telefón 9/2011
7110750836
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,37 EUR
03.11.2011
Predmet: mobilný telefón 10/2011
7110932675
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
70,84 EUR
10.02.2011
Predmet: záloha elektr.energia 2/2011
7111344672
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-65,37 EUR
07.01.2016
Predmet: vyúčtovanie elektrina
7111871927
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,28 EUR
01.12.2011
Predmet: mobilný telefón 11/2011
7115484087
faktúra
SPP a.s.
35815256
77,00 EUR
01.06.2016
Predmet: záloha plyn
7115670859
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 013,00 EUR
16.01.2017
Predmet: záloha plyn
7124473148
faktúra
SPP a.s.
35815256
885,00 EUR
04.02.2013
Predmet: záloha plyn 2/2013
7125338424
faktúra
SPP a.s.
35815256
710,00 EUR
01.12.2015
Predmet: záloha plyn
7125841783
faktúra
SPP a.s.
35815256
488,00 EUR
02.10.2017
Predmet: záloha plyn
7125929541
faktúra
SPP a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2018
Predmet: záloha plyn