Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-160
faktúra
OneToo s.r.o.
44903952
28,10 EUR
01.06.2022
Predmet: Toner ŠJ
2022-161
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
222,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Doprava TJ - Vavrišovo
2022-162
faktúra
Espik Group s.r.o.
46754768
324,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 5/2022
2022-163
faktúra
Luboš Polák
37575104
398,40 EUR
08.06.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce na DS a KD
2022-164
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
258,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Preprava - deti MŠ Nezbudská Lúčka
2022-167
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
3 372,50 EUR
08.06.2022
Predmet: Záloha plyn MŠ, KD, OcÚ 6/2022
2022-168
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 006,21 EUR
08.06.2022
Predmet: Služby verejného osvetlenia 5/2022
2022/17
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
45736359
0,00 EUR
01.07.2022
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
2022-171
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
59,05 EUR
09.06.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-172
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
60,95 EUR
09.06.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-173
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
48,35 EUR
09.06.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-174
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
9,57 EUR
09.06.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-175
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
88,48 EUR
09.06.2022
Predmet: Zelenina ŠJ
2022-176
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
31,96 EUR
09.06.2022
Predmet: Zelenina ŠJ
2022-177
faktúra
Školská jedáleň
00315770
13,20 EUR
09.06.2022
Predmet: Strava z-ci MŠ 6/2022
2022-178
faktúra
Školská jedáleň
00315770
88,40 EUR
09.06.2022
Predmet: Obedy zdarma 5/2022
2022-178
faktúra
Školská jedáleň
00315770
88,40 EUR
09.06.2022
Predmet: Obedy zdarma 5/2022
2022-179
faktúra
Školská jedáleň
00315770
23,40 EUR
09.06.2022
Predmet: Strava v HN 5/2022
2022/18
zmluva
Rudos Ružomberok s.r.o.
360029368
500,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2022-180
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
38,64 EUR
09.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-181
faktúra
Adamčiak s.r.o.,
51147815
89,95 EUR
09.06.2022
Predmet: Dodávka a montáž umývadlovej batérie MŠ
2022-182
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
202,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Preprava TJ - L.Trnovec
2022-183
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
89,95 EUR
09.06.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-184
faktúra
Školská jedáleň
00315770
799,51 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,80 EUR
13.06.2022
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2022-186
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,47 EUR
13.06.2022
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
2022-187
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
1,46 EUR
13.06.2022
Predmet: Odoslané SMS 5/2022 MR
2022-188
faktúra
Peter Dančo
33026424
1 396,01 EUR
13.06.2022
Predmet: Vodičskú kurz sk. C pre PZ
2022-189
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
69,86 EUR
16.06.2022
Predmet: Zelenina ŠJ
2022/19
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSV1120201512
2022-190
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
31,46 EUR
16.06.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-191
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
191,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Preprava TJ - Partizánska Ľupča
2022-192
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
318,58 EUR
16.06.2022
Predmet: Revízia kamerového systému, výmena svietidiel,žiaroviek, výmena a inštalácia el. zásuvky
2022-193
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Právne služby 5/2022
2022-194
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
304,36 EUR
20.06.2022
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
2022-195
faktúra
MiTeam s.r.o.
50694791
6 993,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Kontajner 14,7m3 - DS
2022-196
faktúra
eSYST,s..r.o.
50139088
180,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 01.04.2022-31.03.2023
2022-197
faktúra
Luboš Polák
37575104
190,32 EUR
30.06.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce s montážou a dodaním ručnej spŕšky na 2ks batérií - KD
2022-198
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
241,62 EUR
30.06.2022
Predmet: Vodné stočné KD,MŠ
2022-199
faktúra
VIS s.r.o.,
36006912
180,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Jarné upratovanie programov ŠJ
20-222
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
242,89 EUR
06.08.2020
Predmet: Údržba PC, zálohovanie, preklon na nový disk + montáž nového disku na 1ks PC
2022/20
zmluva
Casino Respect s.r.o.
50780557
345,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku - Deň obce - vystúpenie sokoliari
2022-200
faktúra
Bludovický Svätý Ján s.r.o.
28645995
89,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Regál kovový MŠ
2022-201
faktúra
Marian Valášek
41419626
598,05 EUR
30.06.2022
Predmet: Kosenie MŠ, OcÚ, DS, TJ
2022-202
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
34,51 EUR
30.06.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-203
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
27,72 EUR
30.06.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-204
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
272,65 EUR
30.06.2022
Predmet: Vývoz TKO-kontajner
2022-205
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
66,55 EUR
30.06.2022
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ
2022-206
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
4 267,03 EUR
08.07.2022
Predmet: Vývoz TKO obec 5/2022
2022-207
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
08.07.2022
Predmet: PZS 6/2022
2022-208
faktúra
Čupka Dušan
32589310
168,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Náter stĺpov - ihrisko
2022-209
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
586,52 EUR
08.07.2022
Predmet: Vývoz TKO - veľkoplošný kontajner obec
2022/21
zmluva
Casino Respect s.r.o.
50780557
151 500,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Dodatok č.2 k Darovacej zmluve zo dňa 28.11.2017
2022-210
faktúra
Espik Group s.r.o.
46754768
259,20 EUR
08.07.2022
Predmet: Kuchynský odpad 6/2022
2022-211
faktúra
Dušan Šipek
47369663
350,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Hudobná produkcia DJ - deň obce
2022-212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,43 EUR
08.07.2022
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ, MŠ
2022-213
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
108,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Spracovanie miezd 6/2022
2022-214
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
646,80 EUR
08.07.2022
Predmet: Stavebné práce na miestnom cintoríne,práce na OcÚ
2022-215
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 372,50 EUR
08.07.2022
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ 7/2022
2022-216
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Poradenstvo vo VO 4,5,6/2022
2022-217
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
588,93 EUR
11.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-218
faktúra
Školská jedáleň
00315770
76,70 EUR
11.07.2022
Predmet: Obedy zdarma 6/2022
2022-219
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,60 EUR
11.07.2022
Predmet: Strava v HN 6/2022
2022/22
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
46,96 EUR
24.08.2022
Predmet: Darovacia zmluva č. 21/8/2022 uzavretá v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka
2022-220
faktúra
Školská jedáleň
00315770
16,50 EUR
11.07.2022
Predmet: Strava z-ci 7/2022
2022-221
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
120,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Vrstva - el. siete
2022-222
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 006,21 EUR
11.07.2022
Predmet: Služby VO 6/2022
2022-223
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
48,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Preprava odpadu
2022-224
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
2 500,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Pokládka frézovanej asfaltovej sute
2022-225
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
53 953,60 EUR
11.07.2022
Predmet: IBV Kamenec - vetva A,C - miestne komunikácie
2022-226
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
3,29 EUR
11.07.2022
Predmet: Odoslané SMS za 06/2022
2022-227
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
300,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Pristavenie - vývoz kontajnerov - veľkoobjemový odpad
2022-228
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,89 EUR
11.07.2022
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
2022-229
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
170,68 EUR
11.07.2022
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
2022/23
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00 151 866
0,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-385-072/2022
2022-230
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Právne služby 6/2022
2022-231
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
249,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Za dodržiavanie predpisov PO a BOZP 4,5,6/2022
2022-232
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
15.07.2022
Predmet: Členský príspevok Klaster LIPTOV 1. polrok
2022-233
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
4 697,04 EUR
21.07.2022
Predmet: Vývoz TKO 6/2022
2022-234
faktúra
MG Profi - event technology s.r.o.
47536675
900,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Za prenájom nafukovacích atrakcií - deň obce